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送心意

meizi老師

職稱中級會計(jì)師

2021-06-07 10:40

 你好     那你是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則 嗎? 這樣好判斷科目 。 你就是做了繳納分錄 還沒有做計(jì)提分了嗎阿 

富貴法則 追問

2021-06-07 10:41

是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,對的,我是當(dāng)時(shí)做了繳納分錄,忘記做計(jì)提分錄。

meizi老師 解答

2021-06-07 10:47

 你好 那就做 :借利潤分配-未分配利潤 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交房產(chǎn)稅 -  土地使用稅 這個(gè)是補(bǔ)計(jì)提分錄。 然后調(diào)整所得稅:借   應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅  貸利潤分配-未分配利潤 這樣來處理就可以了。 你沒有以前年度損益調(diào)整科目的  

富貴法則 追問

2021-06-07 10:55

有以前年度損益調(diào)整科目

富貴法則 追問

2021-06-07 11:03

老師,這樣子企業(yè)所得稅匯算清繳,已經(jīng)沒法調(diào)整了,咋辦

meizi老師 解答

2021-06-07 11:09

 你好 那你就不是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則。       去調(diào)整賬務(wù) 到時(shí)去改年報(bào) 

富貴法則 追問

2021-06-07 11:24

公司是虧損,無需補(bǔ)繳企業(yè)所得稅,是否可以不到大廳更改年報(bào)呢?

meizi老師 解答

2021-06-07 11:40

 你好  年報(bào)一般是要去大廳改才行的。那就不涉及企業(yè)所得稅調(diào)整。 你直接做  借以前年度損益調(diào)整  貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交房產(chǎn)稅 -  土地使用稅  借利潤分配-未分配利潤貸  以前年度損益調(diào)整

富貴法則 追問

2021-06-07 11:42

好的,謝謝老師

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相關(guān)問題討論
你好,是的
2017-05-04 11:05:31
你好這個(gè)不能直接對現(xiàn)金和銀行,這個(gè)是需要調(diào)對應(yīng)年初數(shù),
2021-06-10 10:03:50
你好! 對的。可以這么做的
2018-12-05 20:24:17
你好,你上年的分錄是?
2017-06-07 15:22:20
?你好? ? ?那你是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則 嗎? 這樣好判斷科目 。 你就是做了繳納分錄 還沒有做計(jì)提分了嗎阿?
2021-06-07 10:40:38
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