喜悅的往事 追問

2021-06-07 06:53

6月2預交的也可以計入5月是嗎

bamboo老師 解答

2021-06-07 07:03

抱歉 我剛沒注意到預繳時間
本月申報的時候還需要繳納15000-10000=5000
正常情況下異地預繳是開多少稅額就繳納多少稅款的

喜悅的往事 追問

2021-06-07 07:29

5月發生的稅額有，上個月留置未抵減稅額180000，5月發生應繳增值稅稅費136000，所以5月我未勾選增值稅，那如何做這筆分錄，

bamboo老師 解答

2021-06-07 07:31

您不是簡易計稅么？還有一般計稅項目？
您開具發票的時候分錄怎么寫的？是要寫簡易計稅抵減的分錄還是一般計稅？

喜悅的往事 追問

2021-06-07 07:44

不是，也有一般計稅的

喜悅的往事 追問

2021-06-07 07:45

公司有簡易計稅也有一般計稅

喜悅的往事 追問

2021-06-07 07:46

我想知道一般計稅的抵減分錄，

bamboo老師 解答

2021-06-07 08:17

本月進項稅額多少 銷項稅額多少
上個月留置未抵減稅額180000，分錄怎么寫的

喜悅的往事 追問

2021-06-07 08:34

5月的和4月的未勾選的進項票有50多萬，已經勾選未抵扣的有18萬，5月發生銷項稅13萬多，問該如何做賬

喜悅的往事 追問

2021-06-07 08:35

已經勾選未抵扣完的是3月份留存下來的

喜悅的往事 追問

2021-06-07 08:39

留存未抵扣的是之前財務做的，就是按照一有票就認定勾選來記，就是借應付稅費——進項稅，貸銀行存款，未勾選我是這樣做的，借應繳稅費——待認證進項稅，貸，銀行存款

喜悅的往事 追問

2021-06-07 08:40

還有幾筆車票機票是，借應交稅費——待抵扣進項稅，貸銀行存款

喜悅的往事 追問

2021-06-07 08:41

以上就是5月發生的稅費及金額

喜悅的往事 追問

2021-06-07 08:42

進項稅5月+4月帶認證進項稅額有50多萬

喜悅的往事 追問

2021-06-07 08:42

5月銷項稅有13萬多

bamboo老師 解答

2021-06-07 09:17

已經勾選未抵扣的有18萬 請問您18萬分錄怎么寫的 

喜悅的往事 追問

2021-06-07 09:52

麻煩老師解答

bamboo老師 解答

2021-06-07 09:54

我的意思是 您18萬勾選了 沒有抵扣的時候分錄怎么寫的  是不是全部用的應交稅費-應交增值稅-進項稅額科目
上期期末留抵的時候有沒有單獨寫分錄？

喜悅的往事 追問

2021-06-07 09:55

已經勾選為抵扣分錄我上邊已經寫出來了，就是借應繳稅費——應繳進項稅，貸銀行存款

喜悅的往事 追問

2021-06-07 09:56

只是3月勾選的一直到5月都未抵扣完，也就是留置

bamboo老師 解答

2021-06-07 09:56

那現在進項稅額還是繼續留抵 不需要單獨寫分錄 留待后面繼續抵扣就好了
5月銷項稅有13萬多 進項留抵18萬多 還有留抵 如果您要寫分錄的話 這樣寫就好了


借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
借：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅
貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額
借：應交稅費-未交增值稅
貸：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅

喜悅的往事 追問

2021-06-07 09:57

我的意思是如果這個月留置的稅費夠抵扣，那分錄如何寫，如果不夠抵扣，我又如何操作

喜悅的往事 追問

2021-06-07 09:57

因為還有幾十萬未勾選

bamboo老師 解答

2021-06-07 09:58

留的稅費夠抵扣 分錄上面我已經給您寫了啊
不夠抵扣 是要繳納增值稅的話

借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
貸：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅
貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額
借:應交稅費-轉出未交增值稅
貸:應交稅費-未交增值稅
 

喜悅的往事 追問

2021-06-07 10:00

借方，應繳稅費-轉出未交增值稅是什么數

bamboo老師 解答

2021-06-07 10:01

應繳稅費-轉出未交增值稅 是進項跟銷項的差額