紅葉 追問

2016-12-01 09:38

老師，雖然工資沒有實際發放，但每月賬面已經按發放的工資的轉賬了，因為公司從成立開始就沒有收入，所以每月有工資支出就造成凈資產是負數了。現在需要把凈資產調整過來，就需要把這筆實際沒有發放的工資給調整過來，借：應付職工薪資，貸：管理費用/？

鄒老師 解答

2016-12-01 09:17

你好，沖銷計提的

鄒老師 解答

2016-12-01 09:22

做計提 相反分錄

鄒老師 解答

2016-12-01 09:39

你好，需要看你當時計提的分錄是什么的