優優 追問

2021-06-04 18:09

我之前是按您說的生成免退稅申報數據，選擇路徑后是一個壓縮包，沒有可以選擇生成的文件類型

優優 追問

2021-06-04 18:12

請選擇生成申報軟盤路徑：有兩個選擇，本地申報遠程申報，我選擇了本地申報，并生成了一個桌面壓縮包，我把壓縮包上傳至電子稅局自檢的時候有上面那種提示

小喬老師 解答

2021-06-05 00:08

你好！具體步驟如下，一定按照步驟做
第一步要讀入報關單信息，就是電子口岸下載下來的報關單；增值稅發票的信息要錄入，這個步驟之前發票要先去稅務局做認證；出口商品匯率配置，按照提示設置美元匯率。
第二步，填寫出口明細和進貨明細錄入。記得填寫單證不齊（核銷單取消了）的標志，H，仔細看一下就找到在哪里了，確認后沒有問題要審核認可。
第三步，三個檢查都看看有沒有問題，如果有問題會提醒你的。第二步填寫完成后回直接跳到第四步，自己點擊第三步查看有沒有問題即可。沒有問題進行第四步。
第四步，生成預申報數據。
第五步，沒有需要操作的。但是要記得這時要做出口貨物備案單證錄入，基礎數據采集-企業經營情況-出口貨物備案單證目錄錄入，錄入完成后，點擊備案。等第六步完成后在退稅正式申報-打印其他報表里面打印出該目錄來。
第六步：確認正式申報數據，把生成的數據，有三個文件保存到特定的文件夾里；出口明細申報數據查詢，檢查有無問題，沒有問題點擊擴展功能，選擇EXCEL文件，然后打印報表，進貨明細同樣。如果有問題，之前信息有錄錯誤的，點擊撤銷本次申報數據，從前面開始重新做。
第七步：退稅匯總申報表錄入，輸入關聯號相關信息就出來了，確認有無問題，沒有問題點擊打印報表，打印出來；生成退稅申報數據，這樣連同之前的預申報文件一共應該會有16個文件，保存好。
這樣一共打印出四分報表-單證目錄，出口明細，進貨明細，退稅匯總表，并報關單退稅聯，增值稅發票退稅聯等文件黏貼成冊；生成的16個文件存入U盤，將文件單據并U盤帶到稅務局交單。
一定按照步驟做