….. 追問

2021-06-04 11:30

那我把這些服務費能放入辦公費里面嗎？就是匯算的時候。

郭老師 解答

2021-06-04 11:33

你好，可以的，可以的。

….. 追問

2021-06-04 11:38

老師，還有福利費里面之前做的我忘記去看一下了，匯算清繳的還能申請重新更正申報嗎？老師酒水和預付卡的能全額抵扣嗎？我看見有400的牛奶和小孩的衣服發票放進去入了。我去我之前也沒去仔細看一下。腦子壞了。

….. 追問

2021-06-04 11:39

之前賬不是我做的，怎么能把這種發票放進去我也是服氣的

郭老師 解答

2021-06-04 11:44

更正，申報里面你看下能修改吧，酒水和預付卡，你做的什么業務？

….. 追問

2021-06-04 11:47

他們之前做在福利費里面。

郭老師 解答

2021-06-04 11:50

福利費如果有發票的，按工資的14%抵扣。

郭老師 解答

2021-06-04 11:50

你是當時怎么寫的？

….. 追問

2021-06-04 11:57

我當時沒去看福利費明細，我想著說這種發票肯定是正常的，都有發票，但是一張是酒水之前做賬的都是入到福利費去的，開了小孩子的服裝300，開了有牛奶50，有預付卡E卡3000，有體檢費1000，有航空保險費200，居然開的發票抬頭是個人的。還有籃球場地費，這個是可以的吧？這個公司一起組織運動。還有就是酒水的3000，開的就是酒水。還有住宿費的4000，這種住宿費應該沒關系吧？他們一起住分不清。

….. 追問

2021-06-04 11:59

我直接填寫賬面金額2萬，實際支出額2萬，稅收金額2萬。應該這個要調增的，不能按照福利費了。

郭老師 解答

2021-06-04 12:03

不可以的，開給個人，不行開給你企業就可以了。

郭老師 解答

2021-06-04 12:03

開個人的，不允許抵扣所得稅的。

….. 追問

2021-06-04 12:06

保險費那個200是開給個人的，其他都是開給企業，但是老師這個開的兒童衣服也可以？不可以吧？牛奶呢？牛奶也能說得過去對吧？

郭老師 解答

2021-06-04 12:07

你好，你給他做福利費，只要交了個稅就行。

….. 追問

2021-06-04 12:10

我去看看有沒有交個稅。老師那您的意思是如果交了個稅，這些都可以抵扣稅是吧？如果沒交，那哪些是可以抵扣所得稅的呢？

….. 追問

2021-06-04 12:12

都沒交個稅

郭老師 解答

2021-06-04 12:13

你好，保險的那個不算開給個人的也不可以抵扣，其他的你看下，交了個稅就可以。

….. 追問

2021-06-04 12:14

都沒交，老師都沒交個稅，就全額調增嗎？

….. 追問

2021-06-04 12:16

有哪些能解釋的過去的，體檢費是醫院的收費票據，有幾張，開的抬頭都是公司，

….. 追問

2021-06-04 12:17

那我全額調增算了，太麻煩了。

….. 追問

2021-06-04 12:17

我都不知道之前什么情況，那住宿費呢？住宿費可以抵扣嗎？還是也調增呢？老師

郭老師 解答

2021-06-04 12:22

可以給他們補個稅的
體檢的也得交

….. 追問

2021-06-04 12:40

我這個所得稅上面全額調增福利費可以嗎

郭老師 解答

2021-06-04 12:45

你好，開給個人的調增，其他的你先報上個稅就行。

….. 追問

2021-06-04 12:45

個稅我管不了了，不是我去申報的，真是麻煩，所得稅我不抵扣了可以哇？

郭老師 解答

2021-06-04 12:46

那就不可以抵扣的。