lion 追問

2021-06-04 08:40

我公司是小企業(yè)會計準則
借：工程施工-項目經理費  1萬
貸：銀行存款 1萬
而且期末結轉了
借：主營業(yè)務成本 1萬
貸：工程施工-項目經理費 1萬
借：本年利潤     1萬
   貸：主營業(yè)務成本 1萬
2021年分錄怎么寫？？？

郭老師 解答

2021-06-04 08:44

主營業(yè)務成本已經抵扣了嗎
如果抵扣了
借工程施工借主營業(yè)務成本負數
借其他應收款經理貸工程施工
借原材料貸其他應收款經理




這個項目做了收入嗎

lion 追問

2021-06-04 08:52

項目做了 收入   分錄能不能寫詳細一點  根本理解不了

郭老師 解答

2021-06-04 08:53

上面的看不懂


紅沖的業(yè)務

那個看不懂
看懂了我繼續(xù)給你寫分錄




你之前的分錄不變金額負數
huozhwxiangdandefenlu

郭老師 解答

2021-06-04 08:54

借工程施工單，原材料
借主營業(yè)務成本貸工程施工補上，
這個就是完整的
月末結轉損益自己做。