老師您好，商貿公司一般納稅人內帳銷售商品和進貨的分錄，和外賬做法一致嗎？如果一致，那產生的稅費如何結轉

樸老師

職稱：會計師

2021-06-03 17:41

同學你好
對的
稅費不用單獨做

1179938287 追問

2021-06-03 17:51

所以做分錄就跟小規(guī)模納稅人那樣，進貨，借：庫存商品（價稅一體）10000 貸：銀行存款100000 銷售，借：銀行存款15000 貸：主營業(yè)務收入15000（價稅一體）結轉，借：主營業(yè)務成本10000 貸：庫存商品100000 這樣子做嗎？

樸老師解答

2021-06-03 17:58

對的
就是這樣做分錄的

1179938287 追問

2021-06-03 18:00

好的，謝謝老師哈

1179938287 追問

2021-06-03 18:02

那在外賬需要交增值稅和稅金及附加的時候銀行流水體現出來了，我是如何做分錄呢？

樸老師解答

2021-06-03 18:10

借應交稅費
貸銀行存款
附加稅先計提后繳納
借稅金及附加
貸應交稅費
貸應交稅費
貸銀行存款

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