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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2021-06-03 16:31

您好
填增值稅附表二8B跟10欄就好了

著急的招牌 追問

2021-06-03 16:32

那不用填其他扣稅憑證明細表嗎

著急的招牌 追問

2021-06-03 16:34

8b不讓填數

bamboo老師 解答

2021-06-03 16:45

不用填其他扣稅憑證明細表

8b不讓填數?可以把您申報表截圖我看看嗎

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相關問題討論
您好 填增值稅附表二8B跟10欄就好了
2021-06-03 16:31:33
你好 根據39號公告: 六、納稅人購進國內旅客運輸服務,其進項稅額允許從銷項稅額中抵扣。   (一)納稅人未取得增值稅專用發票的,暫按照以下規定確定進項稅額:   1.取得增值稅電子普通發票的,為發票上注明的稅額;   2.取得注明旅客身份信息的航空運輸電子客票行程單的,為按照下列公式計算進項稅額:   航空旅客運輸進項稅額=(票價+燃油附加費)÷(1+9%)×9%   3.取得注明旅客身份信息的鐵路車票的,為按照下列公式計算的進項稅額:   鐵路旅客運輸進項稅額=票面金額÷(1+9%)×9%   4.取得注明旅客身份信息的公路、水路等其他客票的,按照下列公式計算進項稅額:   公路、水路等其他旅客運輸進項稅額=票面金額÷(1+3%)×3%
2019-05-25 16:53:11
學員您好: 機票:航空旅客運輸進項稅額=(票價+燃油附加費)÷(1+9%)×9% 火車票/高鐵:鐵路旅客運輸進項稅額=票面金額÷(1+9%)×9% 客運票:公路、水路等其他旅客運輸進項稅額=票面金額÷(1+3%)×3% 滿意麻煩5星評價,謝謝!
2019-08-12 11:21:50
火車票稅金
2023-04-25 11:11:17
1、注有旅客個人身份信息的火車票才可以抵扣進項稅額的。 2、可抵扣的進項稅額=票面金額190/(1.0 9)*9% 3、填寫到申報表8b欄和第10欄
2020-04-10 17:47:56
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