刀大 追問

2021-06-03 16:09

老師，是調整年利潤表和年所得稅申報表的主表嗎？

maize老師 解答

2021-06-03 16:14

是的，這個出來主表-710 這個表截圖過來。是彌補虧損表和主表，不要利潤表

刀大 追問

2021-06-03 16:16

老師，這是彌補虧損明細表

maize老師 解答

2021-06-03 16:17

主表，你主表截圖過來

刀大 追問

2021-06-03 16:19

老師，這是主表

maize老師 解答

2021-06-03 16:30

你好這個根據710.09/0.05倒推出來應納稅所得額，滿足小型微利優惠話這個算出來是14201.8 這個出來納稅調整金額為710.09/0.05-（-971436.04）填寫扣除下面其他，稅收金額為0 賬載金額為710.09/0.05-（-971436.04）這個附表107040第一欄等于=
14201.8
*20%

刀大 追問

2021-06-03 16:37

老師，調成本可以嗎？

刀大 追問

2021-06-03 16:42

老師，我把附表107040第一欄改成14201.8*20%=2840.36后，別的表就是自動生成是吧

maize老師 解答

2021-06-03 16:42

填寫扣除下面其他 填寫30欄或者是特殊納稅調整事項中其他

刀大 追問

2021-06-03 16:54

老師，扣除下面其他是在那個表上?

maize老師 解答

2021-06-03 16:58

納稅調整表這個105000這個表進去有

刀大 追問

2021-06-03 17:22

老師，105000這個表中是增加還是減少?

maize老師 解答

2021-06-03 17:29

調增，你現在需要調成不交稅，需要調增。

maize老師 解答

2021-06-03 17:30

調增，你現在需要調成不退稅，需要調增。不好意思打錯，這個回復為準

刀大 追問

2021-06-03 17:32

好的老師謝謝謝您

maize老師 解答

2021-06-03 17:39

好的我先回復別的學員了