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送心意

玲老師

職稱： 會計師

2021-06-03 09:52

你好
小準則沒有這個科目 企業準則 有 

靈希月 追問

2021-06-03 10:04

那如果以前的押金要退給別人，但是沒有掛往來，怎么做賬啊，因為之前的賬比較亂

玲老師 解答

2021-06-03 10:09

你好
前面往來先補記上 再做退回的分錄  

靈希月 追問

2021-06-03 10:29

這是以前的老賬怎么補啊老師

靈希月 追問

2021-06-03 10:30

退客戶押金

玲老師 解答

2021-06-03 10:39

借銀行貸其他應付款
借其他應付款貸銀行存款。

靈希月 追問

2021-06-03 10:56

錢19年收的，2021.6.3期要退押金，這樣做銀行存款肯定不對老師

玲老師 解答

2021-06-03 11:01

你好
那你原來錢去哪了 找到原因再處理 

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相關問題討論
你好，直接調整利潤分配一未分配利潤
2019-04-15 08:52:20
你好！直接用未分配利潤科目代替
2020-05-29 22:18:35
你好，可以計入借利潤分配-未分配利潤 貸銀行存款
2021-06-03 10:59:13
小規模納稅人以前年度損益調整 想問什么
2019-06-26 13:56:05
將第二個分錄沖紅 借：應交稅費--應交增值稅 負數 貸：以前年度損益調整 負數 借：以前年度損益調整 貸：利潤分配--未分配利潤
2018-08-08 15:28:06
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