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送心意

玲老師

職稱會計師

2021-06-03 09:42

你好
現(xiàn)在補分錄 就可以 
你好同學(xué):
結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額  
    增值稅結(jié)轉(zhuǎn):
1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額:
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項)
2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額:
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項)
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額,
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅
如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額,
借:應(yīng)交稅費——未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅
如果進項大于銷項就是最后一個分錄
轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。

女王國際-英英即Lucy 追問

2021-06-03 09:55

請問前幾個月未結(jié)轉(zhuǎn)的,也可以在本月一起結(jié)轉(zhuǎn)嗎?

玲老師 解答

2021-06-03 10:05

是的,可以一起結(jié)轉(zhuǎn)的 

女王國際-英英即Lucy 追問

2021-06-03 11:11

好的。請問老師前幾個有少數(shù)沒有做增值稅價稅分離,但是稅務(wù)系統(tǒng)做了進項發(fā)票勾選的,應(yīng)該怎么處理呢?

女王國際-英英即Lucy 追問

2021-06-03 11:11

前幾個月

玲老師 解答

2021-06-03 11:12

原來分錄發(fā)來看一下

女王國際-英英即Lucy 追問

2021-06-03 11:30

原分錄:借:管理費用-差旅費 貸:其他應(yīng)付款-員工

玲老師 解答

2021-06-03 11:35

您好
借進項
貸管理費用。

女王國際-英英即Lucy 追問

2021-06-03 11:39

在本月調(diào)整損益和應(yīng)交稅費就行對吧?

玲老師 解答

2021-06-03 11:47

你好
對 分錄 發(fā)你了  

女王國際-英英即Lucy 追問

2021-06-03 12:16

好的,謝謝老師

玲老師 解答

2021-06-03 12:20

 你好同學(xué):
不客氣,如果您這個問題已經(jīng)解決, 希望對我的回復(fù)及時給予評價。不清楚的還可以繼續(xù) 追問!!

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相關(guān)問題討論
你是一般納稅人是的,
2019-10-15 16:42:23
這個科目配置是正確的,但是可能會存在其他不同的記賬方式。比如,當(dāng)有增值稅減免時,第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
你好,未交增值稅轉(zhuǎn)出是 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 如果是多交增值稅 借:應(yīng)交稅費-未交增值 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多繳增值稅
2020-02-18 23:11:26
你好,小規(guī)模貸方是應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅
2017-06-29 22:04:28
你看一下圖片吧,同學(xué)
2019-08-05 11:30:40
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