123 追問

2021-06-02 17:23

？？？之前問了個老師，說是可以這樣在20年年報上調(diào)減的。分錄都是正常做賬，只是在年報上調(diào)整了

海棠老師 解答

2021-06-02 17:28

20年的年報哇，你調(diào)減了？意思就是把1月份沖紅的發(fā)票，做到20年了？那你今年稅控盤的這個沖紅的數(shù)據(jù)怎么做？調(diào)減兩次？

123 追問

2021-06-02 17:29

不是。。。分錄正常做，20年調(diào)減收入，21年調(diào)增回。

123 追問

2021-06-02 17:31

年報納稅調(diào)整中不是有個銷售折扣、銷售折讓、退回嗎？我就是填到那里調(diào)整了

海棠老師 解答

2021-06-02 17:32

你是說20年調(diào)減100元，21年調(diào)增100元，我很想知道21年你怎么做調(diào)增

123 追問

2021-06-02 17:35

也是在年報納稅調(diào)整中的銷售折扣、銷售折讓、退回填。我就是不清楚所以問你哦

海棠老師 解答

2021-06-02 17:42

我已經(jīng)說得很清楚了，1月沖紅1月入賬，不涉及這筆業(yè)務(wù)再去調(diào)20年的賬的問題，不涉及。

123 追問

2021-06-02 17:43

你意思是不是說不可以在20年21年調(diào)整收入

海棠老師 解答

2021-06-02 17:46

20年不能調(diào)，21年做負數(shù)分錄，就是沖紅分錄。就這么簡單

123 追問

2021-06-02 17:47

那年報納稅調(diào)整中的銷售折扣、銷售折讓、退回是什么情況才可以填？？

海棠老師 解答

2021-06-02 17:52

看下你開的紅字發(fā)票

海棠老師 解答

2021-06-02 17:56

20年沖紅20年填寫，20年忘了寫，21年才會需要調(diào)整匯算清繳的年報你說的折扣