淺笑 …慧 追問

2021-06-02 14:48

不知道她怎么做的，把一般戶注銷了調(diào)平了，現(xiàn)在基本戶金額對(duì)的，但是發(fā)現(xiàn)之前的這筆分錄沒做，我該怎么辦

淺笑 …慧 追問

2021-06-02 14:48

從基本戶轉(zhuǎn)的

郭老師 解答

2021-06-02 14:50

你好，你能找到之前的賬務(wù)處理嗎？銀行存款明細(xì)賬有嗎。

淺笑 …慧 追問

2021-06-02 14:52

沒有啊，老師，這個(gè)還能調(diào)嗎，怎么弄

郭老師 解答

2021-06-02 14:55

借銀行存款貸，利潤(rùn)分配，借預(yù)付賬款貸銀行存款。

淺笑 …慧 追問

2021-06-02 14:59

老師，這樣調(diào)了后利潤(rùn)分配這個(gè)數(shù)明年和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系能對(duì)上嗎

郭老師 解答

2021-06-02 15:02

對(duì)不上的勾稽關(guān)系有差異，加上它就可以對(duì)得上。

淺笑 …慧 追問

2021-06-02 15:03

嗯嗯，好的謝謝老師

淺笑 …慧 追問

2021-06-02 15:03

老師，明年就對(duì)上了吧

郭老師 解答

2021-06-02 15:06

你好是的明年就可以對(duì)得上。

淺笑 …慧 追問

2021-06-02 15:07

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2021-06-02 15:10

不用客氣，工作愉快。