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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2021-06-01 21:39

您好
已經初始化了 不好修改期初余額了

吳曉慧 追問

2021-06-01 21:42

因為錄單一般需要加二級科目,錄上借貸發生額了,加不了二級科目,先把某個科目期初余額刪除,加上二級科目再把期初加上可以嗎

bamboo老師 解答

2021-06-01 21:43

不好刪除期初余額
可以增加二級科目 然后期初余額應直接到二級科目余額

吳曉慧 追問

2021-06-01 21:44

不好刪除是什么意思?還是不能刪除

bamboo老師 解答

2021-06-01 21:44

就是不能刪除的意思 

吳曉慧 追問

2021-06-01 21:46

刪除了會怎么樣?

bamboo老師 解答

2021-06-01 21:47

沒法刪除啊 您軟件可以刪除期初?

吳曉慧 追問

2021-06-01 21:48

剛建的第一個月

吳曉慧 追問

2021-06-01 21:48

第一個月還沒結賬

bamboo老師 解答

2021-06-01 21:50

建好后 啟用了帳套就不好刪除期初了 除非新建

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相關問題討論
同學,你好 你可以看科目余額表
2020-07-29 14:24:39
需要查為啥有這個差異,實在不想查,你用營業外收入或者是營業外支出沖平吧
2019-11-13 13:52:26
你好,重復做賬,是否已跨月?當月的直接把憑證刪除,跨月的紅沖,相同分錄金額全部紅字
2018-10-12 10:23:29
損益類科目不平,應該是沒有結轉到本年利潤,現金、銀行存款借貸金額不一樣,是因為你現金、銀行存款當期的增加、減少額不一致
2018-08-03 14:25:32
你好,做這張憑證的相反分錄就可以了
2016-08-25 10:13:05
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