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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

小林老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2021-06-01 19:22

您好，這個(gè)要具體分析哪期的企業(yè)所得稅稅率，根據(jù)對(duì)應(yīng)的應(yīng)納稅所得額計(jì)算遞延所得稅資產(chǎn)

安詳?shù)男『? 追問(wèn)

2021-06-01 19:46

20X3年差異是800，答案是分開(kāi)的，不明白為什么會(huì)是400

小林老師 解答

2021-06-01 19:48

您好，看對(duì)應(yīng)預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)回時(shí)間對(duì)應(yīng)的企業(yè)所得稅稅率

安詳?shù)男『? 追問(wèn)

2021-06-01 20:58

老師你幫我看下 怎么做

小林老師 解答

2021-06-01 21:42

您好，根據(jù)題目，是15年末轉(zhuǎn)回400，16年末轉(zhuǎn)回400，適用預(yù)期企業(yè)所得稅稅率

安詳?shù)男『? 追問(wèn)

2021-06-02 09:14

老師怎么看出來(lái)呢 我不知道你這個(gè)是怎么看出看來(lái)的   麻煩解析下哈

小林老師 解答

2021-06-02 09:18

您好，按先進(jìn)先出法得出計(jì)算

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您好，這個(gè)要具體分析哪期的企業(yè)所得稅稅率，根據(jù)對(duì)應(yīng)的應(yīng)納稅所得額計(jì)算遞延所得稅資產(chǎn)
2021-06-01 19:22:55
同學(xué)你好，400？沒(méi)有這個(gè)數(shù)字
2021-06-01 18:14:09
公允價(jià)值變動(dòng)損益為損益類(lèi)科目，不轉(zhuǎn)投資收益！
2019-10-22 16:07:34
股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓股權(quán)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)其他股東過(guò)半數(shù)同意。其他股東半數(shù)以上不同意轉(zhuǎn)讓的，不同意的股東應(yīng)當(dāng)購(gòu)買(mǎi)該轉(zhuǎn)讓的股權(quán)；不購(gòu)買(mǎi)的，視為同意轉(zhuǎn)讓。所以D不對(duì)哈，不同意的股東也可以不購(gòu)買(mǎi)的，不購(gòu)買(mǎi)的情形下，視同同意。
2020-04-13 17:59:08
銷(xiāo)售汽車(chē)交納消費(fèi)稅為 （11.6*360%2B0.6*360/1.13）*9% 你計(jì)算一下金額
2020-03-12 16:47:06
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