小卷卷っ 追問(wèn)

2021-06-01 11:54

老師，詳細(xì)的會(huì)計(jì)分錄寫(xiě)一下可以嗎，有點(diǎn)繞這個(gè)

郭老師 解答

2021-06-01 11:58

工資實(shí)際是80。
計(jì)提100管理費(fèi)用，工資100貸，應(yīng)付職工薪酬，借應(yīng)付職工薪酬，貸銀行79.99。應(yīng)交稅費(fèi)100-79.99

小卷卷っ 追問(wèn)

2021-06-01 12:04

這還是不對(duì)吧老師，員工多扣了，0.01，銀行也已經(jīng)多交了0.01了啊，你這個(gè)分錄怎么做？？？

郭老師 解答

2021-06-01 12:06

借應(yīng)交稅費(fèi)，個(gè)稅100-79.99
貸銀行存款
本來(lái)交20
你們交了20.01
不就是100-79.99

小卷卷っ 追問(wèn)

2021-06-01 12:07

我表達(dá)可能有問(wèn)題，現(xiàn)在是做調(diào)整分錄老師

小卷卷っ 追問(wèn)

2021-06-01 12:07

對(duì)，調(diào)整的分錄怎么做啊

郭老師 解答

2021-06-01 12:07

你好，之前的分錄用我舉的這個(gè)例子，你的分錄怎么做的？

小卷卷っ 追問(wèn)

2021-06-01 12:13

是這樣的，這個(gè)月有少扣了兩分錢(qián)的，有一個(gè)多扣1分錢(qián)的

小卷卷っ 追問(wèn)

2021-06-01 12:14

少扣2分錢(qián)的我是放在其他應(yīng)收款，下個(gè)月扣回來(lái)，多扣的我就不會(huì)了

小卷卷っ 追問(wèn)

2021-06-01 12:16

銀行實(shí)際交款62.94

郭老師 解答

2021-06-01 12:16

多扣了多交
是平的

小卷卷っ 追問(wèn)

2021-06-01 12:20

不用做調(diào)整分錄嘛？就不管它

郭老師 解答

2021-06-01 12:24

你好
是的
不用管的

小卷卷っ 追問(wèn)

2021-06-01 12:28

我懂了，那支付個(gè)稅的分錄借：營(yíng)業(yè)外支出0.01貸：銀行存款 0.01這樣就對(duì)了吧老師

小卷卷っ 追問(wèn)

2021-06-01 12:29

還有我那個(gè)扣回來(lái)的分錄也是對(duì)的嘛

郭老師 解答

2021-06-01 12:29

你好
是的
是的
是的

小卷卷っ 追問(wèn)

2021-06-01 12:42

謝謝老師，非常感謝

郭老師 解答

2021-06-01 12:49

不用客氣，工作愉快。