熏衣草 追問

2021-06-01 09:48

單位是減免了的，只是用的單位這個錢繳的個人部分。這個具體的分錄應該怎么做呢

meizi老師 解答

2021-06-01 09:52

 你好     那你 單位繳納的時候怎么掛科目的。 把原來分錄發來看看 。看怎么處理  

熏衣草 追問

2021-06-01 10:04

計提的時候借：管理費用，貸：應付職工薪酬

meizi老師 解答

2021-06-01 10:08

 你好   那你繳納的時候做的：借應付職工薪酬  -單位部分社保 貸銀行存款。 現在  用單位部分抵減   個人部分 ：你做 ：借其他應收-個人社保   貸  應付職工薪酬  -單位部分社保 這樣就抵減了。  同時去紅沖單位部分 計提的分錄 ：  借：管理費用 負數  ，貸：應付職工薪酬負數