美麗的路燈 追問

2021-06-01 09:36

老師，我的原來公積金少交一筆，因為我決算做完了，資產(chǎn)負債表上不想體現(xiàn)這筆錢存在，我就采用沖銷的形式，后續(xù)我還需要再做什么嗎？

郭老師 解答

2021-06-01 09:40

你好，你沖銷的形式是怎么做的？

美麗的路燈 追問

2021-06-01 09:53

紅字沖銷，
多扣公積金。 工資福利 313
多扣公積金。  應(yīng)付職工薪酬待遇 313

郭老師 解答

2021-06-01 09:54

你好多扣的公積金為什么要做福利費？

郭老師 解答

2021-06-01 09:54

少交了一筆，然后你紅充多計提的公積金不就可以啦。

美麗的路燈 追問

2021-06-01 09:55

業(yè)務(wù)活動費用中的工資福利

美麗的路燈 追問

2021-06-01 09:55

不對是嘛？

郭老師 解答

2021-06-01 09:57

你好，借業(yè)務(wù)活動費用公積金負數(shù)貸應(yīng)付職工薪酬負數(shù)，應(yīng)該是做這個。

美麗的路燈 追問

2021-06-01 09:57

我就是紅沖計提了，我是想問說后續(xù)還要做什么嗎？還是只要這樣子就可以了

郭老師 解答

2021-06-01 10:00

他不需要做其他的業(yè)務(wù)。

美麗的路燈 追問

2021-06-01 10:01

老師，我還有一個問題，我就是在3月份工資多發(fā)99塊錢，4月份工資采用少發(fā)的99塊錢的形式，我這里要怎么做會計分錄？

美麗的路燈 追問

2021-06-01 10:02

我多發(fā)放的部分放在其他應(yīng)收款里面

郭老師 解答

2021-06-01 10:03

借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)收款99
發(fā)工資的時候。

美麗的路燈 追問

2021-06-01 10:08

比如說我應(yīng)發(fā)2000，那我計提的時候，要怎么做會計分錄？按照應(yīng)發(fā)數(shù)2000去做分錄，還是1911的來？

郭老師 解答

2021-06-01 10:10

借管理費用2000貸，應(yīng)付職工薪酬2000。

郭老師 解答

2021-06-01 10:11

應(yīng)付職工薪酬2000
貸銀行存款
其他應(yīng)收款99。

美麗的路燈 追問

2021-06-01 10:45

對啊，我是這樣子做，為什么我的資產(chǎn)負債表上面還有體現(xiàn)99元

郭老師 解答

2021-06-01 10:49

借管理費用2000貸，應(yīng)付職工薪酬2000。
2021-06-01 10:10:48





應(yīng)付職工薪酬2000
貸銀行存款
其他應(yīng)收款99。
2021-06-01 10:11:01
都做了
那發(fā)工資分錄