郭老師 解答

2021-06-01 09:17

這里的成本就是看你利潤表的營業(yè)成本就可以不包含期間費(fèi)用稅金及附加，還有營業(yè)外收支。

郭老師 解答

2021-06-01 09:17

收入減去成本也不等于利潤總額利潤總額還是看你利潤表的利潤總額。

高貴的帽子 追問

2021-06-01 09:19

我也不清楚當(dāng)時怎么填的了，就是這個如果不改對以后有影響嗎

郭老師 解答

2021-06-01 09:19

你好，沒有影響匯算清，交正確的就可以。

高貴的帽子 追問

2021-06-01 09:20

這個利潤總額是不是得填負(fù)數(shù)？這個是自己填還是自動生成的啊

高貴的帽子 追問

2021-06-01 09:21

現(xiàn)在我們有企業(yè)所得稅要退，然后稅務(wù)局領(lǐng)導(dǎo)讓我改季度錯誤的報表，匯算清繳退稅太繁瑣，這個我需要改嗎

郭老師 解答

2021-06-01 09:22

你好，是填負(fù)數(shù)
手寫的。

郭老師 解答

2021-06-01 09:22

你們現(xiàn)在是想退稅還是不退稅？

高貴的帽子 追問

2021-06-01 09:22

第四季度填錯了

高貴的帽子 追問

2021-06-01 09:24

退稅啊，但是不能匯算清繳退稅，手續(xù)太繁瑣，領(lǐng)導(dǎo)讓改報表，這個三四季度都錯了，我是這兩個季度都改還是只改第四季度？

郭老師 解答

2021-06-01 09:24

營業(yè)收入，看你利潤表營業(yè)收入發(fā)生額合計(jì)。

郭老師 解答

2021-06-01 09:24

營業(yè)成本，看你利潤表營業(yè)成本發(fā)生額合計(jì)。

郭老師 解答

2021-06-01 09:25

利潤總額，看你利潤表利潤總額發(fā)生額，合計(jì)
都是看本年累計(jì)的那一列。

高貴的帽子 追問

2021-06-01 09:29

嗯那我手改一下，麻煩老師看看對不對？然后我想問如果第三季度不改會不會影響第四季度的數(shù)值啊？

高貴的帽子 追問

2021-06-01 09:32

這個是三季度的

高貴的帽子 追問

2021-06-01 09:32

這個是四季度的

郭老師 解答

2021-06-01 09:32

你好，利潤總額不對。

高貴的帽子 追問

2021-06-01 09:34

哪個季度的老師

郭老師 解答

2021-06-01 09:36

你好，第四季度的這個。

高貴的帽子 追問

2021-06-01 09:38

利潤表里的這個就是-183461.75啊

郭老師 解答

2021-06-01 09:42

你好看，本年累計(jì)，不是看本月的。

高貴的帽子 追問

2021-06-01 09:42

是不是第四季度這個利潤總額要寫本年的累計(jì)金額？那成本和收入是寫本年累計(jì)？還是這10~12月的成本和收入？

郭老師 解答

2021-06-01 09:46

你好是的，填寫一到12月份的合計(jì)。

郭老師 解答

2021-06-01 09:46

都是看本年累計(jì)的那一列。
2021-06-01 09:25


我給你在這里還強(qiáng)調(diào)了。

高貴的帽子 追問

2021-06-01 09:49

麻煩老師再看下

高貴的帽子 追問

2021-06-01 09:50

上面是三季度，下面是四季度

高貴的帽子 追問

2021-06-01 09:50

麻煩老師了

郭老師 解答

2021-06-01 09:52

好，第三季度的對的。

郭老師 解答

2021-06-01 09:52

你好，第四季度的對的。

高貴的帽子 追問

2021-06-01 09:55

謝謝老師，麻煩您了

高貴的帽子 追問

2021-06-01 09:56

麻煩老師幫我看下我填的這跟納稅調(diào)整明細(xì)表里的業(yè)務(wù)招待費(fèi)對嗎？

郭老師 解答

2021-06-01 09:56

你好，沒有看到圖片。

郭老師 解答

2021-06-01 09:56

預(yù)繳的沒法處理業(yè)務(wù)招待費(fèi)。