嚴嚴?? 追問

2021-05-31 18:02

就是去年資產負債表上成本有170多萬，今年匯算調整成130多萬，

鄒老師 解答

2021-05-31 18:02

你好，具體是什么原因導致需要做調整分錄呢？
你這樣說（去年資產負債表上成本有170多萬，今年匯算調整成130多萬）還是沒有描述具體是什么原因需要調整啊 

嚴嚴?? 追問

2021-05-31 18:03

去年成本暫估多了

鄒老師 解答

2021-05-31 18:03

你好，去年成本暫估多了，沖銷暫估成本分錄就是了

嚴嚴?? 追問

2021-05-31 18:04

沖銷在今年嗎

鄒老師 解答

2021-05-31 18:04

你好，是的，是這樣的 

嚴嚴?? 追問

2021-05-31 18:07

調賬不調表，去年4季度的財務報表和今年匯算年報的報表對不上，沒事嗎？

鄒老師 解答

2021-05-31 18:07

你好，需要調賬賬務，同時需要調整相應的報表啊 

嚴嚴?? 追問

2021-05-31 18:11

調不了去年的賬嘛，都結賬了

嚴嚴?? 追問

2021-05-31 18:11

那能不能做損益調整，不調去年的賬

鄒老師 解答

2021-05-31 18:12

你好，因為是去年多暫估了，就需要對去年的賬務進行相應的調整才是的 

嚴嚴?? 追問

2021-05-31 18:13

但是去年結賬了嘛，要怎么弄

鄒老師 解答

2021-05-31 18:14

你好，需要反結賬，然后做暫估相反分錄紅沖。

嚴嚴?? 追問

2021-05-31 18:19

做以前年度損益調整不行嗎

鄒老師 解答

2021-05-31 18:20

你好，需要反結賬，然后做暫估相反分錄紅沖才是的。