CHY 追問

2021-05-31 15:40

我有好幾家都是這個樣子的，我能合并在一起填寫嗎？

CHY 追問

2021-05-31 15:40

這個摘要是不是要寫估計入賬啊？

郭老師 解答

2021-05-31 15:41

你好是的，可以這么做的。

CHY 追問

2021-05-31 15:43

我這個月沒有收入，進項也直接做的待抵扣進項稅額，還有一些零星開支，這些憑證填制好以后，后面怎么做啊？

郭老師 解答

2021-05-31 15:45

你好，你們有工資嗎？計提了工資做了折舊嗎？都做完了可以結賬啦。

CHY 追問

2021-05-31 15:48

折扣沒有做，老板沒把購進的發票給我。

CHY 追問

2021-05-31 15:49

工資計提的是4月的，發放的也是4月，五月的工資現在算不出來，

郭老師 解答

2021-05-31 15:54

可以暫估一個的
其他的正常做

CHY 追問

2021-05-31 15:57

暫估需要清單嗎？還要分部門嗎？

CHY 追問

2021-05-31 15:58

計提的到時候比實際支付的少，要怎么做啊？

郭老師 解答

2021-05-31 16:00

你好需要的，需要做一個工資表，需要分不完。

郭老師 解答

2021-05-31 16:00

需要分部門，剛才打錯了，
補計提就可以。

CHY 追問

2021-05-31 16:03

員工也要明細分出來的吧

郭老師 解答

2021-05-31 16:08

你好是的，需要按部門分出來的。