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紫藤老師

職稱： 中級會計師,稅務師

2021-05-30 18:02

你好，4月份開出的發票，5月份被退回，5月份做和4月份相反分錄

┊晴忝兮兮┊ 追問

2021-05-30 18:02

稅控盤怎么處理

紫藤老師 解答

2021-05-30 18:04

買稅控盤可以全額抵稅的賬務處理，支付時：
借：管理費用
貸：銀行存款
一般納稅人抵減時：
借：應交稅費——應交增值稅（減免稅款）
貸：管理費用
小規模納稅人，抵減時：
借：應交稅費—應交增值稅
貸：管理費用

┊晴忝兮兮┊ 追問

2021-05-30 18:05

被退回的發票，在稅控盤里怎么處理

紫藤老師 解答

2021-05-30 18:06

那么你就做上面的反分錄

上傳圖片 ?
相關問題討論
是專票還是普票？如果是專票的話，對方是否已經認證抵扣？
2019-06-27 15:04:30
您好！如果發票丟失，需要向稅局說明，并登報聲明，然后接受稅務局處罰。然后再申請開具紅字發票。具體的操作，您需要咨詢下當地稅局。
2016-05-17 09:56:39
你好，4月份開出的發票，5月份被退回，5月份做和4月份相反分錄
2021-05-30 18:02:09
你好 開具紅字發票 沖掉之前確認的一部分收入 涉及損益類科目用以前年度損益調整來代替
2019-04-11 10:39:35
你好，可以申請開紅字發票
2017-07-03 18:40:30
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