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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問答
  3. 問答詳情
送心意

萱萱老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-05-29 10:22

1、外購(gòu)的固定資產(chǎn),以購(gòu)買價(jià)款和支付的相關(guān)稅費(fèi)為計(jì)稅基礎(chǔ);
2、自行建造的固定資產(chǎn),以竣工結(jié)算前發(fā)生的支出為計(jì)稅基礎(chǔ);
3、融資租入的固定資產(chǎn),以租賃合同約定的付款總額和承租人在簽訂租賃合同過程中發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用為計(jì)稅基礎(chǔ),租賃合同未約定付款總額的,以該資產(chǎn)的公允價(jià)值和承租人在簽訂租賃合同過程中發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用為計(jì)稅基礎(chǔ);
4、盤盈的固定資產(chǎn),以同類固定資產(chǎn)的重置完全價(jià)值為計(jì)稅基礎(chǔ);通過捐贈(zèng)、投資、非貨幣性資產(chǎn)交換、債務(wù)重組等方式取得的固定資產(chǎn),以該資產(chǎn)的公允價(jià)值和支付的相關(guān)稅費(fèi)為計(jì)稅基礎(chǔ);
5、改建的固定資產(chǎn),除《企業(yè)所得稅法》第十三條第(一)項(xiàng)和第(二)項(xiàng)規(guī)定的企業(yè)已足額提取折舊的固定資產(chǎn)的改建支出、租入固定資產(chǎn)的改建支出作為長(zhǎng)期待攤費(fèi)用外,以改建過程中發(fā)生的改建支出增加計(jì)稅基礎(chǔ).

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相關(guān)問題討論
你好，是的，計(jì)稅基礎(chǔ)就是填寫固定資產(chǎn)的初始入賬金額
2020-04-21 19:00:00
你好，雙倍余額計(jì)提折舊； 2017年折舊=300×2/10 2018年折舊=（300－300×2/10）
2019-10-12 15:53:30
同學(xué)好，固定資產(chǎn)的計(jì)稅基礎(chǔ)，就是購(gòu)入的原價(jià)，也就是原值，
2020-03-31 13:23:56
固定資產(chǎn)的計(jì)稅基礎(chǔ)＝300－300×2/10－（300－300×2/10）×2/10＝192解釋一下為什么……---這個(gè)是因?yàn)轭}目明確了稅法上采用雙倍余額遞減法計(jì)算折舊嘛 300×2/10－（300－300×2/10）×2/10？---這個(gè)是會(huì)計(jì)的折舊處理
2019-10-11 14:49:27
資大負(fù)小應(yīng)納債。這是應(yīng)納稅差異。 借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi) 遞延所得稅負(fù)債
2019-07-05 12:46:24
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