嘻嘻 追問

2021-05-29 10:27

是貸方余額，去年十月的，今年3月份交的錢，是多提了，3月交的，現(xiàn)在還在報表上掛著。。

我想怎么下個季度把這個帳平了，借應(yīng)交稅費(fèi)，貸政策減免，交稅時還有滯納金借銀行存款118.77+2.4.貸庫存現(xiàn)金121.17.退回來時借庫存現(xiàn)金118.77貸營業(yè)外收入118.77？你看這樣行嗎？

她是已經(jīng)計提了，報表上也是593.86的應(yīng)交稅費(fèi)。

您幫我看看我這么做行不行？

郭老師 解答

2021-05-29 10:28

借應(yīng)交稅費(fèi)，借所得稅費(fèi)用負(fù)數(shù)做這個。

郭老師 解答

2021-05-29 10:29

退回來的庫存現(xiàn)金是啥？所得稅多繳納的嗎

嘻嘻 追問

2021-05-29 10:45

退的這個118.77啊，本來是退在銀行卡，我沒有銀行存款科目，就寫在現(xiàn)金

借應(yīng)交稅費(fèi)，借所得稅費(fèi)用負(fù)數(shù)做這個，這個什么意思，能不能詳細(xì)寫一下這個數(shù)

郭老師 解答

2021-05-29 10:50

借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)的相反分錄。

郭老師 解答

2021-05-29 10:50

退的是所得稅的話，你放到營業(yè)外收入不就需要交所得稅啦，本來所得稅費(fèi)用這個科目根本就不影響所得稅

嘻嘻 追問

2021-05-29 11:38

應(yīng)交稅費(fèi)相反科目是什么？

郭老師 解答

2021-05-29 12:24

多計提了
不得紅沖嗎