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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-05-29 09:07

你好
你這個是應(yīng)交稅費(fèi)貸方余額的嗎
那就是多計提了
借應(yīng)交稅費(fèi)借所得稅費(fèi)用負(fù)數(shù)
都是當(dāng)年的

減免的不需要計提
交多少計提多少
借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)
計提

繳納借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款
借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)借所得稅費(fèi)用負(fù)數(shù)

嘻嘻 追問

2021-05-29 10:27

是貸方余額,去年十月的,今年3月份交的錢,是多提了,3月交的,現(xiàn)在還在報表上掛著。。

我想怎么下個季度把這個帳平了,借應(yīng)交稅費(fèi),貸政策減免,交稅時還有滯納金借銀行存款118.77+2.4.貸庫存現(xiàn)金121.17.退回來時借庫存現(xiàn)金118.77貸營業(yè)外收入118.77?你看這樣行嗎?

她是已經(jīng)計提了,報表上也是593.86的應(yīng)交稅費(fèi)。

您幫我看看我這么做行不行?

郭老師 解答

2021-05-29 10:28

借應(yīng)交稅費(fèi),借所得稅費(fèi)用負(fù)數(shù)做這個。

郭老師 解答

2021-05-29 10:29

退回來的庫存現(xiàn)金是啥?所得稅多繳納的嗎

嘻嘻 追問

2021-05-29 10:45

退的這個118.77啊,本來是退在銀行卡,我沒有銀行存款科目,就寫在現(xiàn)金

借應(yīng)交稅費(fèi),借所得稅費(fèi)用負(fù)數(shù)做這個,這個什么意思,能不能詳細(xì)寫一下這個數(shù)

郭老師 解答

2021-05-29 10:50

借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)的相反分錄。

郭老師 解答

2021-05-29 10:50

退的是所得稅的話,你放到營業(yè)外收入不就需要交所得稅啦,本來所得稅費(fèi)用這個科目根本就不影響所得稅

嘻嘻 追問

2021-05-29 11:38

應(yīng)交稅費(fèi)相反科目是什么?

郭老師 解答

2021-05-29 12:24

多計提了
不得紅沖嗎

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你好,企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額 * 稅率 應(yīng)納稅所得額=①收入總額—②不征稅收入—③免稅收入—④準(zhǔn)予扣除項目金額—⑤允許彌補(bǔ)以前年度虧損
2022-03-02 16:59:15
你好,是的,這兩種征收方式就是這樣分別計算的
2017-07-17 11:32:37
個人獨(dú)資企業(yè)是非公司企業(yè),不用交企業(yè)所得稅只交個人所得稅。公司制企業(yè)需要交個人所得稅和企業(yè)所得稅
2020-03-24 09:55:11
計提 借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸銀行存款
2019-04-10 11:25:06
你好,計提,扣繳是這樣做分錄
2019-03-11 16:50:56
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