神勇的百合 追問

2021-05-28 19:30

教育經(jīng)費(fèi)提示這個(gè)，是什么意思啊？

紫藤老師 解答

2021-05-28 19:31

沒有發(fā)生的，就是填寫0

神勇的百合 追問

2021-05-28 19:32

提示的是這個(gè)圖，是什么意思啊？

紫藤老師 解答

2021-05-28 19:33

你好，這個(gè)就是叫你核實(shí)的

神勇的百合 追問

2021-05-28 19:33

一、1.您單位申報(bào)表A000000《企業(yè)基礎(chǔ)信息表》“107適用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則或會(huì)計(jì)制度”為：【200】，但“108采用一般企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表格式（2019年版）”勾選了“是”，請核實(shí)填報(bào)是否準(zhǔn)確。二、1.您單位申報(bào)表A000000《企業(yè)基礎(chǔ)信息表》“103資產(chǎn)總額”為：【47.46】萬元，請核實(shí)。三、1.根據(jù)財(cái)稅﹝2018﹞51號(hào)文件規(guī)定，自2018年1月1日起，企業(yè)發(fā)生的職工教育經(jīng)費(fèi)支出，不超過工資薪金總額8%的部分，準(zhǔn)予在計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除；超過部分，準(zhǔn)予在以后納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除。您單位表A105050《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》第5行2列職工教育經(jīng)費(fèi)的實(shí)際發(fā)生額為：【0】元，第1行5列工資薪金稅收金額為：【24100】元，比例不足8%，請確認(rèn)職工教育經(jīng)費(fèi)支出是否完整填報(bào)。

紫藤老師 解答

2021-05-28 19:34

這個(gè)就是叫你核實(shí)的，沒有大問題

神勇的百合 追問

2021-05-28 19:35

會(huì)計(jì)制度應(yīng)該選什么呢？
我填了小企業(yè)會(huì)計(jì)制度說和“108采用一般企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表格式（2019年版）”勾選了“是”不同。

紫藤老師 解答

2021-05-28 19:35

會(huì)計(jì)制度應(yīng)該選小企業(yè)準(zhǔn)則

神勇的百合 追問

2021-05-28 19:37

資產(chǎn)總額平均值和我計(jì)算的不一樣，應(yīng)該按系統(tǒng)自動(dòng) 的數(shù)據(jù)填嗎？還是按我計(jì)算的資產(chǎn)平均值填呢？

紫藤老師 解答

2021-05-28 19:37

那么需要你手動(dòng)修改

神勇的百合 追問

2021-05-29 13:59

為什么系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)出現(xiàn)資產(chǎn)總額的數(shù)據(jù)的呢？

紫藤老師 解答

2021-05-29 14:42

就是自動(dòng)核算的，系統(tǒng)設(shè)置的