Tina?? 追問

2021-05-28 13:59

您好，已發(fā)送，您幫我看看

maize老師 解答

2021-05-28 14:06

你把你的納稅調整表截圖給我看一下。還有你的收入表

Tina?? 追問

2021-05-28 14:11

沒有收入呢，所以收入表我就沒截圖了

maize老師 解答

2021-05-28 14:22

你是不是籌建期呀？你們是不是還是籌建期？

Tina?? 追問

2021-05-28 14:23

我們是研發(fā)產品嗎，所以還沒有收入

maize老師 解答

2021-05-28 14:31

還是籌建期你這個對應這個填寫扣除下面其他，這個先納稅調增，后續(xù)經營期納稅調減60% ，你做賬做管理費用開辦費，

Tina?? 追問

2021-05-28 14:36

什么原因導致這樣呢，就是不錄入業(yè)務招待費嗎，錄其他嗎，還是不*60%

maize老師 解答

2021-05-28 14:47

沒有收入，業(yè)務招待費，全額扣除啦。不是籌建期話，籌建期是不需要輸入這個業(yè)務招待費下面，錯誤你這個稅收金額業(yè)務招待費是為0 ，不能你截圖那個金額

Tina?? 追問

2021-05-28 14:49

所以也業(yè)務招待費錄入其他嗎，賬上也改是嗎，改開辦費

maize老師 解答

2021-05-28 14:54

是吧，需要改成開辦費才可以。

maize老師 解答

2021-05-28 14:54

是，需要改成開辦費才可以。

Tina?? 追問

2021-05-28 14:59

可是審計報告都出了

maize老師 解答

2021-05-28 15:08

審計沒和你們說是籌建去用開辦費嗎？那你這個按
審計，那這個對應全額納稅調增了，這個業(yè)務招待費稅收金額不能填寫

Tina?? 追問

2021-05-28 15:42

所以我后面應該怎么填寫，怎么改

maize老師 解答

2021-05-28 15:48

那想后續(xù)按60% 扣除就改為開辦費