企業(yè)支付的預(yù)付賬款和收到的預(yù)收賬款比較多，記得是應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)和應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)，該怎么調(diào)如果沒取得發(fā)票情況下怎么調(diào)整到庫存商品里

答： 你好這個對應(yīng)這個應(yīng)付賬款 有實(shí)際白條入庫單，對方銷售單可以直接做借庫存商品，貸應(yīng)付賬款，

借，預(yù)付賬款，貨，銀行存款。收到發(fā)票后，借，庫存商品，貨，預(yù)付賬款、應(yīng)付賬款，這樣可以不

答： 您好，可以的。

我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師，您好，預(yù)付采購款，發(fā)票未收到， 我做 預(yù)付貨款: 借：預(yù)付賬款，貸銀行存款， 收到發(fā)票并商品入庫：借庫存商品，待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸預(yù)付賬款，對嗎

答： 您好 收到發(fā)票暫時不認(rèn)證的話 這樣寫分錄正確的