老師幫員工代扣代繳個(gè)稅時(shí)，因?yàn)?號(hào)前就要申報(bào)扣款，而我們發(fā)放工資要15號(hào)，在做扣款時(shí)這借方用什么科目

江老師

職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-05-27 20:05

在扣款時(shí)，借方是：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅

花仙子追問(wèn)

2021-05-27 20:22

那15號(hào)在發(fā)放工資的時(shí)候貸方：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個(gè)人所得稅.這樣好別扭，那在銀行做扣款的時(shí)候，不能用其他的科目嗎？比如其他應(yīng)收款。為什么要反映應(yīng)交稅費(fèi)科目？這個(gè)稅不是個(gè)人要交的嗎？跟公司有什么關(guān)系呢？不是很懂，能解釋一下嗎？

江老師解答

2021-05-27 21:13

一、發(fā)放工資時(shí)，分錄是：
借：應(yīng)付職工薪酬——工資
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅
貸：其他應(yīng)收款——代扣個(gè)人社保
貸：銀行存款（或庫(kù)存現(xiàn)金）

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