輕舞飛揚 追問

2021-05-27 11:12

業(yè)務(wù)招待費調(diào)整明細(xì)，填那個表，你說的這些表沒有啊

郭老師 解答

2021-05-27 11:13

你好，納稅調(diào)整明細(xì)表里面有扣除項目，第三行里面。

輕舞飛揚 追問

2021-05-27 11:22

找到了，購進(jìn)的機器設(shè)備按十年計提的折舊，這個怎么調(diào)，需要調(diào)嗎，如果需要怎么調(diào)

郭老師 解答

2021-05-27 11:25

你好固定資產(chǎn)嗎？不需要調(diào)整。

輕舞飛揚 追問

2021-05-27 11:25

資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)，稅收折舊，累計折舊怎么填

輕舞飛揚 追問

2021-05-27 11:25

我固定資產(chǎn)這個表需要填嗎

郭老師 解答

2021-05-27 11:33

你好是的，需要填寫的資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)就是你的固定資產(chǎn)原值。
稅收折舊，這個就是沒有發(fā)票的固定資產(chǎn)折舊部分
累計折舊，這個是從買來到現(xiàn)在20年12月份折舊金額。

輕舞飛揚 追問

2021-05-27 11:59

固定資產(chǎn)不用調(diào)，稅收折舊不應(yīng)該等于計提的累計折舊嗎

郭老師 解答

2021-05-27 12:02

不是
這個是今年的折舊金額今年的和今年賬上折舊金額對比

輕舞飛揚 追問

2021-05-27 12:06

還是不懂，那這個數(shù)怎么取得

輕舞飛揚 追問

2021-05-27 12:07

比如我們19年底取得固定資產(chǎn)100萬，20年提折舊十萬，那稅收折舊填多少

郭老師 解答

2021-05-27 12:09

你好
稅收金額填寫20萬。

輕舞飛揚 追問

2021-05-27 12:11

20怎么得來的？

郭老師 解答

2021-05-27 12:15

十萬

看錯了
29年折舊金額

輕舞飛揚 追問

2021-05-27 12:17

要是十萬那不是等于實際計提的折舊

郭老師 解答

2021-05-27 12:18

你這個有發(fā)票
有發(fā)票的就填寫10萬
和你第二列一樣的
可以填寫試下

輕舞飛揚 追問

2021-05-27 12:21

沒有發(fā)票計提的固定資產(chǎn)的折舊，稅法上不認(rèn)要減是吧

郭老師 解答

2021-05-27 12:22

調(diào)增
不填寫稅收金額
只填寫第二列

輕舞飛揚 追問

2021-05-27 12:26

好的，明白了，多謝

郭老師 解答

2021-05-27 12:32

不用客氣
工作愉快。