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送心意

v v老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2021-05-26 18:51

同學,你好
首先,需要做計提分錄:
借:管理費用-社保、公積金  23694
      施工成本-社保 、公積金  8679
      其他應收款-個人承擔部分(社保、公積金)15009.3  
   貸:應付職工薪酬-社保、公積金  47382.3
銀行實際支付時:
借:應付職工薪酬-社保、公積金  47382.3
    貸:銀行存款 47382.3
注意:這里的社保和公積金最好是分開列示

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同學,你好 首先,需要做計提分錄: 借:管理費用-社保、公積金 23694 施工成本-社保 、公積金 8679 其他應收款-個人承擔部分(社保、公積金)15009.3 貸:應付職工薪酬-社保、公積金 47382.3 銀行實際支付時: 借:應付職工薪酬-社保、公積金 47382.3 貸:銀行存款 47382.3 注意:這里的社保和公積金最好是分開列示
2021-05-26 18:51:18
你好 借;應付職工薪酬——社保,公積金 其他應收款 貸;銀行存款
2018-10-10 15:14:56
同學 您好 借:管理費用——工資 管理費用——社保費 管理費用——公積金 貸:應付職工薪酬——工資 應付職工薪酬——社保費 應付職工薪酬——公積金 發放工資 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——個人社保 其他應收款——公積金 庫存現金、銀行存款等 上交社保 借:應付職工薪酬——社保費 應付職工薪酬——公積金 其他應收款——個人社保 其他應收款——公積金 貸:銀行存款
2019-01-16 10:38:32
計提借:管理費用(公司部分) 貸:應付職工薪酬 交社保借:應付職工薪酬(公司)其他應收款(個人) 貸:銀行存款 發工資借:應付職工薪酬(應發) 貸:其他應收款(個人社保) 銀行存款(實發) 應交稅費(個稅)
2020-05-19 23:15:24
第一種是代扣繳納 1、計提工資 借:管理費用-工資 1800 貸:應付職工薪酬 1800 2、計提保險公積金 借:應付職工薪酬 465.78 貸:其他應付款-保險 165.78 其他應付款-住房公積金 300 3、繳納保險 借:其他應付款-保險 165.78 管理費用-保險 386.1 貸:銀行存款 551.88 4、繳納住房公積金 借:其他應付款-住房公積金 300 管理費用-住房公積金 300 貸:銀行存款 600 5、下月發放工資 借:應付職工薪酬 1334.22 貸:現金/銀行存款 1334.22 第二種是先由公司繳納,再扣個人部分 借:管理費用-保險 386.1 其他應收款-個人保險 165.78 貸:銀行存款 551.88 借:管理費用-公積金 300 其他應收-個人公積金 300 貸:銀行存款 600 下月計提工資時做: 借:管理費用-工資 1800 貸:應付職工薪酬 1800 發放工資 借:應付職工薪酬 1800 貸:其他應收款-個人保險 165.78 其他應收款-個人公積金 386.1 現金/銀行存款 1334.22
2019-03-18 14:10:57
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