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職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-05-26 18:51

同學(xué),你好
首先,需要做計(jì)提分錄:
借:管理費(fèi)用-社保、公積金  23694
      施工成本-社保 、公積金  8679
      其他應(yīng)收款-個(gè)人承擔(dān)部分(社保、公積金)15009.3  
   貸:應(yīng)付職工薪酬-社保、公積金  47382.3
銀行實(shí)際支付時(shí):
借:應(yīng)付職工薪酬-社保、公積金  47382.3
    貸:銀行存款 47382.3
注意:這里的社保和公積金最好是分開列示

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同學(xué),你好 首先,需要做計(jì)提分錄: 借:管理費(fèi)用-社保、公積金 23694 施工成本-社保 、公積金 8679 其他應(yīng)收款-個(gè)人承擔(dān)部分(社保、公積金)15009.3 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保、公積金 47382.3 銀行實(shí)際支付時(shí): 借:應(yīng)付職工薪酬-社保、公積金 47382.3 貸:銀行存款 47382.3 注意:這里的社保和公積金最好是分開列示
2021-05-26 18:51:18
你好 借;應(yīng)付職工薪酬——社保,公積金 其他應(yīng)收款 貸;銀行存款
2018-10-10 15:14:56
同學(xué) 您好 借:管理費(fèi)用——工資 管理費(fèi)用——社保費(fèi) 管理費(fèi)用——公積金 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 應(yīng)付職工薪酬——社保費(fèi) 應(yīng)付職工薪酬——公積金 發(fā)放工資 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——個(gè)人社保 其他應(yīng)收款——公積金 庫存現(xiàn)金、銀行存款等 上交社保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保費(fèi) 應(yīng)付職工薪酬——公積金 其他應(yīng)收款——個(gè)人社保 其他應(yīng)收款——公積金 貸:銀行存款
2019-01-16 10:38:32
計(jì)提借:管理費(fèi)用(公司部分) 貸:應(yīng)付職工薪酬 交社保借:應(yīng)付職工薪酬(公司)其他應(yīng)收款(個(gè)人) 貸:銀行存款 發(fā)工資借:應(yīng)付職工薪酬(應(yīng)發(fā)) 貸:其他應(yīng)收款(個(gè)人社保) 銀行存款(實(shí)發(fā)) 應(yīng)交稅費(fèi)(個(gè)稅)
2020-05-19 23:15:24
第一種是代扣繳納 1、計(jì)提工資 借:管理費(fèi)用-工資 1800 貸:應(yīng)付職工薪酬 1800 2、計(jì)提保險(xiǎn)公積金 借:應(yīng)付職工薪酬 465.78 貸:其他應(yīng)付款-保險(xiǎn) 165.78 其他應(yīng)付款-住房公積金 300 3、繳納保險(xiǎn) 借:其他應(yīng)付款-保險(xiǎn) 165.78 管理費(fèi)用-保險(xiǎn) 386.1 貸:銀行存款 551.88 4、繳納住房公積金 借:其他應(yīng)付款-住房公積金 300 管理費(fèi)用-住房公積金 300 貸:銀行存款 600 5、下月發(fā)放工資 借:應(yīng)付職工薪酬 1334.22 貸:現(xiàn)金/銀行存款 1334.22 第二種是先由公司繳納,再扣個(gè)人部分 借:管理費(fèi)用-保險(xiǎn) 386.1 其他應(yīng)收款-個(gè)人保險(xiǎn) 165.78 貸:銀行存款 551.88 借:管理費(fèi)用-公積金 300 其他應(yīng)收-個(gè)人公積金 300 貸:銀行存款 600 下月計(jì)提工資時(shí)做: 借:管理費(fèi)用-工資 1800 貸:應(yīng)付職工薪酬 1800 發(fā)放工資 借:應(yīng)付職工薪酬 1800 貸:其他應(yīng)收款-個(gè)人保險(xiǎn) 165.78 其他應(yīng)收款-個(gè)人公積金 386.1 現(xiàn)金/銀行存款 1334.22
2019-03-18 14:10:57
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