kj_3rFuSzWZ1weh 追問

2021-05-26 16:19

管理費(fèi)用，具體的是跟上個(gè)會(huì)計(jì)交接時(shí)，我這邊期初多記了9000元

郭老師 解答

2021-05-26 16:21

你好，管理費(fèi)用有二級科目嗎？如果沒有的話，在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目，其他30藍(lán)。

kj_3rFuSzWZ1weh 追問

2021-05-26 16:29

納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表第30欄直接填9000嗎？2021年賬務(wù)怎么處理？在2021年匯算清繳時(shí)這9000怎么處理？

郭老師 解答

2021-05-26 16:31

好事的之前分錄是怎么做的？借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款嗎？

kj_3rFuSzWZ1weh 追問

2021-05-26 16:34

納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表第30欄賬載金額填245832.84（管理費(fèi)用總數(shù)），稅收金額填236832.84（管理費(fèi)用總數(shù)）調(diào)減金額填9000嗎？2021年賬務(wù)怎么處理？在2021年匯算清繳時(shí)這9000怎么處理？

kj_3rFuSzWZ1weh 追問

2021-05-26 16:35

之前沒做會(huì)計(jì)分錄，我按交接的科目余額表設(shè)置我的期初，多些了9000

郭老師 解答

2021-05-26 16:38

你好，直接填寫賬載金額9000就可以啊。

郭老師 解答

2021-05-26 16:39

之前沒有會(huì)計(jì)分錄，你怎么會(huì)有管理費(fèi)用？

kj_3rFuSzWZ1weh 追問

2021-05-26 17:22

交接給我的會(huì)計(jì)余額表有誤，我跟著多記了9000，

kj_3rFuSzWZ1weh 追問

2021-05-26 17:23

現(xiàn)在又發(fā)現(xiàn)，交接給我的科目余額表職工薪酬多計(jì)提32564元，這個(gè)又怎么調(diào)？

郭老師 解答

2021-05-26 18:08

借應(yīng)付職工薪酬貸利潤分配。
管理費(fèi)用的那個(gè)不好做
不知道對方科目是啥