寂寞的咖啡豆 追問

2021-05-25 22:15

好的，謝謝老師。  那小微企業，是不是只用填寫工資，社保，業務招待費這些就可以了。那上面那些不用填寫到其他類目里面嗎

bamboo老師 解答

2021-05-25 22:16

您填寫的哪個表格？

寂寞的咖啡豆 追問

2021-05-25 22:17

105000納稅調整項目明細表

bamboo老師 解答

2021-05-25 22:18

工資 社保填寫A105050 業務招待費填寫105000納稅調整項目明細表  折舊攤銷填A105080

寂寞的咖啡豆 追問

2021-05-25 22:20

老師你幫我看下 這個  是不是可以退稅

bamboo老師 解答

2021-05-25 22:20

是的 這個是可以退稅

寂寞的咖啡豆 追問

2021-05-25 22:23

老師幫我看看這個是怎么回事

bamboo老師 解答

2021-05-25 22:27

您打開A107040看了嗎 第一行是什么數據

寂寞的咖啡豆 追問

2021-05-25 22:29

剛剛看了，數據可能沒有更新。 但是怎么要補稅呢。因為我的差路費，水電都沒有記吧，不知道寫在哪里。扣除類調整項目里的其他可以嗎

bamboo老師 解答

2021-05-25 22:30

您主表里面管理費用 銷售費用沒有填數據嗎？
您有納稅調增數據啊 增加了應納稅所得額

寂寞的咖啡豆 追問

2021-05-25 22:33

但是業務招待費是分開寫的，

bamboo老師 解答

2021-05-25 22:34

業務招待費是要分開填的

寂寞的咖啡豆 追問

2021-05-25 22:58

那小微企業，還有哪些是要分開的呢

bamboo老師 解答

2021-05-26 06:37

納稅調整項目明細表上 欄次里面后面沒有注明表格的 有發生就需要單獨在這個表填寫