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送心意

星河老師

職稱中級會計師,稅務師,CMA

2021-05-25 19:22

籌辦費可以一次性費用化,不需要納稅調整。

寂寞的咖啡豆 追問

2021-05-25 19:34

請問為什么我的匯算清繳表格填完了,要多補好多稅。。   就是開辦費用水電,謝謝費用需要在匯算清繳表格里提現出來嗎

寂寞的咖啡豆 追問

2021-05-25 19:34

具體在哪里填寫呢

星河老師 解答

2021-05-25 19:38

同學。
你的期間費用 開辦費水電這些 要填A104000    期間費用明細表
你的人工成本要填:A105050    職工薪酬支出及納稅調整明細表

寂寞的咖啡豆 追問

2021-05-25 20:04

老師,你好,那請問是不是所有的期間費用都會在表格里面提現出來?

星河老師 解答

2021-05-25 20:05

對的 ,同學,
所有期間費用都要體現出來。

寂寞的咖啡豆 追問

2021-05-25 20:05

因為我剛剛填完了,多了好多稅要補。不知道哪里錯了

星河老師 解答

2021-05-25 20:06

所有期間費用都要體現在A104000    期間費用明細表,沒辦法分類的就填其他項。

寂寞的咖啡豆 追問

2021-05-25 20:08

我沒有10400  只有105050

星河老師 解答

2021-05-25 20:09

你們是小規模企業嗎?

寂寞的咖啡豆 追問

2021-05-25 20:11

填在105050里面的其他可以嗎

寂寞的咖啡豆 追問

2021-05-25 20:12

嗯嗯,是的。然后我的開辦費費用話的話填寫在哪里呢

星河老師 解答

2021-05-25 20:16

同學,
一般納稅人是有A104000    期間費用明細表的,你勾選一下。

寂寞的咖啡豆 追問

2021-05-25 20:17

老師,我是小規模納稅人

星河老師 解答

2021-05-25 20:20

同學
你主表發圖上傳老師看一下。

寂寞的咖啡豆 追問

2021-05-25 20:24

是幾號表格呢

星河老師 解答

2021-05-25 20:30

你把你的匯算清繳申報表主表截圖發上來。老師看看你為什么要補稅。

寂寞的咖啡豆 追問

2021-05-25 20:37

我剛剛改了一個工資薪金的納稅金額

星河老師 解答

2021-05-26 10:13

同學
老師看到你的截屏里面有A104000 啊,你沒有勾選填寫嗎?
負數不是要你補錢,是要給你退所得稅。

上傳圖片 ?
相關問題討論
籌辦費可以一次性費用化,不需要納稅調整。
2021-05-25 19:22:47
你好!你要按它的實際構成,計入對應的項目。 也有的直接計入其他項
2018-04-17 10:24:59
您好!如果實際有發生是可以的
2017-01-26 17:59:40
如果是在籌建期間,建議全部歸集到“長期待攤費用——開辦費”科目中處理,不用調增。按會計準則做賬是計入管理費用——開辦費,按稅法做賬是計入“長期待攤費用——開辦費”,正式營業后,再進行攤銷。直接計入管理費用——開辦費,沒有什么好處,減少了彌補虧損的時間
2017-07-10 23:40:40
可以的
2017-01-26 09:54:30
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