您好，我2020年7月份接過(guò)賬來(lái)用金蝶軟件建賬，建賬月份錄入資產(chǎn)卡片時(shí)將以前資產(chǎn)使用日期沒(méi)有修改，默認(rèn)為2020年7月，當(dāng)月沒(méi)有國(guó)定固定資產(chǎn)折舊。今年我們還用友ERP系統(tǒng)，想將以前所有的賬都錄入新系統(tǒng)里，現(xiàn)在出現(xiàn)固定資產(chǎn)折舊的問(wèn)題,ERP系統(tǒng)固定資產(chǎn)期初數(shù)據(jù)從原始卡片錄入，2020年7月份有折舊，這樣新系統(tǒng)的賬就和以前不一致，請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在我該怎么調(diào)整過(guò)來(lái)？

答： 你好，實(shí)操問(wèn)題提問(wèn)時(shí)候選擇實(shí)務(wù)

老師:請(qǐng)問(wèn)7月份金蝶系統(tǒng)上資產(chǎn)卡錄入錯(cuò)了，結(jié)轉(zhuǎn)折舊費(fèi)用為:固定資產(chǎn)–現(xiàn)在應(yīng)該如何調(diào)整固定資產(chǎn)臺(tái)賬，讓以后結(jié)轉(zhuǎn)為累計(jì)折舊費(fèi)？

答： 什么意思？已經(jīng)折舊的不都是累計(jì)折舊嗎

一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪？

答： 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何

金碟系統(tǒng)去年1月固定資產(chǎn)初始化入15000元(正確數(shù))，在卡片固定資產(chǎn)折舊原值錯(cuò)入為150000。分60個(gè)月攤，系統(tǒng)己折舊了150000/60*12=30000，今年1月我能在系統(tǒng)上改原值嗎？調(diào)賬分錄又是怎么做？謝謝！

答： 如果已經(jīng)啟用，原值無(wú)法更改。 借：應(yīng)付賬款 貸：固定資產(chǎn) 借：累積折舊 貸：折舊費(fèi)用 期初庫(kù)存了，怎么是算平衡的？