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送心意

meizi老師

職稱： 中級會計師

2021-05-25 14:56

你好   
   比如工資 計提了100萬  你實際支付了 99萬    那么你賬載金額寫100萬      實際發生額和稅收金額寫99萬  調增1萬 ； 
根據實際賬上的數據，賬載是你計提的工資，實際的就是你實際支付的，稅收金額應該是你支付了的可以稅前扣除

小偉 追問

2021-05-25 15:55

那我如果12月計提了獎金，21年2月發了呢？

小偉 追問

2021-05-25 15:55

就是20年計提的金額，21年5月前發完了

meizi老師 解答

2021-05-25 16:06

你好那就是可以稅前扣除。 三個金額是一樣額  

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相關問題討論
那你這個按理需要匯算調減，一般很少有這種情況。你應該是少計提工資了
2018-05-09 10:51:26
您好，根據您的實際情況的，不是一定要一致的
2019-05-29 21:05:51
你好? ? ? ?比如工資 計提了100萬? 你實際支付了 99萬? ? 那么你賬載金額寫100萬? ? ? 實際發生額和稅收金額寫99萬? 調增1萬 ；? 根據實際賬上的數據，賬載是你計提的工資，實際的就是你實際支付的，稅收金額應該是你支付了的可以稅前扣除
2021-05-25 14:56:44
你好，是的，都需要填，帳載是會計計提金額，實際發生額和稅收是支付金額
2020-05-15 09:36:16
你好實際發生額這個填寫說明取得是應付職工薪酬借方本年累計數，你這個之前取包括這個20年發19年吧，你也可以按賬載金額取數，
2021-05-19 17:25:01
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