煙雨樓臺 追問

2021-05-25 14:47

是呀，就比如2020年一整年的管理費用科目余額的本年累計與利潤表里面的本年累計就對不上有差額

bamboo老師 解答

2021-05-25 14:49

請問管理費用發生的時候有寫貸方么

煙雨樓臺 追問

2021-05-25 15:02

沒有呀，都是在借方的

煙雨樓臺 追問

2021-05-25 15:04

現在看到有貸方發生額

bamboo老師 解答

2021-05-25 15:24

有貸方發生額所以一致 您不應該做貸方發生額的

煙雨樓臺 追問

2021-05-25 15:34

都是2020年的了，那現在報所得匯算清繳要怎么報？按照利潤表的數據報嗎？

bamboo老師 解答

2021-05-25 15:53

利潤表數據正確的 按照利潤表的申報

煙雨樓臺 追問

2021-05-25 16:02

那是不是以后這種沖費用的都不要做貸方分錄？

bamboo老師 解答

2021-05-25 16:03

是的 這種沖費用的都不要做貸方分錄  借方紅字

煙雨樓臺 追問

2021-05-25 16:09

還有收入什么的以后都要這么做嗎？

bamboo老師 解答

2021-05-25 16:10

涉及都損益類的科目都這樣

煙雨樓臺 追問

2021-05-25 16:39

那我還想問一下所得稅匯算清繳那里的工資是填賬上的哪個？

bamboo老師 解答

2021-05-25 17:32

賬載金額填應付職工薪酬-工資貸方累計發生額