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送心意

萱萱老師

職稱： 中級會計師

2021-05-24 22:59

首先想到的是登臺賬
財務審單的人員，在excel表做臺賬管理，對電子發票的發票代碼和發票號碼做登記。而有些審單的財務人員，可能是審核之后，然后去挑有電子發票的來登記，著存在漏登記的可能。
其次，對一些小公司來說，實際上財務人少，可能審單和付款（通過報賬易或者微信、網銀付款，此處不考慮不相容職務分離的控制）是同一人，如果報賬后，財務人員自己再打印出來申請報銷，這就出現了故意重復報銷的可能。
第三，財務主管審核該類報銷單時，費用會計說自己登了臺賬，可財務主管不可能再在臺賬里逐一核對，要驗證是否登臺賬，可操作性不強。財務主管復核“是否已經登臺賬、是否重復打印”這兩個控制點時，無法從報銷單上獲得信息。
第四、我們希望明細賬里還可以再次復核。如果在摘要里注明了電子發票的號碼，我們可以檢查是否重復報銷，這是事后的“大數據檢查”

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相關問題討論
你好，需要這個電子版也需要保存
2020-06-03 10:11:34
您好，您這個是什么意思。
2021-12-27 15:48:26
所有的電子發票一般是需要留存電子版發票
2020-05-13 08:55:37
您好，去發票已開具查詢可以下載電子版
2021-08-28 08:48:41
你好，必須要電子發票打成紙質的。
2021-09-03 15:05:50
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