優美的音響 追問

2021-05-24 15:33

我寫錯了，是主營業務成本，但是這樣的話，本月“主營業務成本”的科目余額的數，和利潤表上“營業利潤”數就左差了這個生產成本結轉金額，這情況應該怎么辦呢？想科目余額數與利潤表上的數一致

QQ老師 解答

2021-05-24 15:38

你好，這一塊兒是未完工的。

優美的音響 追問

2021-05-24 15:40

我現在就是想主要把利潤表上的數和科目余額表上的主營業務成本一致，可以怎么操作

QQ老師 解答

2021-05-24 15:42

你好！生產成本你全額轉入了營業成本了嗎？

優美的音響 追問

2021-05-24 15:49

我的基本生產成本就轉到庫存商品了，輔助生產成本轉主營業務成本（金碟系統自動結轉分錄），所以這樣就有差額

QQ老師 解答

2021-05-24 15:58

你好，這樣的話都需要轉入庫存商品銷售的時候再轉主營業務成本。