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何江何老師

職稱： 中級會計師,高級會計師,稅務師

2021-05-24 12:57

你好同學，你報廢的時候，要查一下是損失了多少錢，這個要看固定資產與累計折舊 兩個科目同學。才知道

價值觀 追問

2021-05-24 12:59

固定資產原值2000，累計折舊1000，報廢收入500元

價值觀 追問

2021-05-24 13:00

另外表格里的資產計稅基礎是指原值還是剩余凈值1000

何江何老師 解答

2021-05-24 13:13

你好同學，這樣你就是虧了500萬元同學，。核銷金額就是500，你沒計提準備金

價值觀 追問

2021-05-24 15:03

沒有計提準備金

價值觀 追問

2021-05-24 16:14

老師資產計稅基礎是原值_已折舊金額，即凈值嗎？

何江何老師 解答

2021-05-24 17:38

你好同學，那就直接核銷500同學，是的用凈值

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相關問題討論
你好，同學。 就是你計提的減值損失，沒有實際發生前，稅法上是不認可的，不能夠扣除，你要把這部分做納稅調增處理。
2020-02-21 19:00:02
你好同學，你報廢的時候，要查一下是損失了多少錢，這個要看固定資產與累計折舊 兩個科目同學。才知道
2021-05-24 12:57:32
你好；??將第1列名稱修改為“資產損失直接計入本年損益金額”，新增第2列“資產損失準備金核銷金額”和第18行“貸款損失”。? 比如說 第1列“資產損失直接計入本年損益金額”：填報納稅人會計核算計入當期損益的對應項目的資產損失金額，不包含當年度通過準備金項目核銷的資產損失金額。 第2列“資產損失準備金核銷金額”：填報納稅人會計核算當年度通過準備金項目核銷的資產損失金額。 第18行“1.貸款損失”：填報金融企業當年發生的貸款損失的賬載金額、資產損失準備金核銷金額、資產處置收入、賠償收入、資產計稅基礎、資產損失的稅收金額及納稅調整金額。
2023-06-12 13:49:09
注冊資本如果繳齊了，利息可以稅前扣除。如果沒有繳齊，假設注冊資本是100，實收資本是50，貸款60萬，那只有10萬的利息可以抵稅，50萬的利息要調增。
2019-04-25 16:33:06
你好 是的 資產損失賬載金額填寫的是會計核算計入當期資產損失的金額
2019-07-24 13:57:29
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