我是夏日里的春天 追問

2021-05-24 10:16

借:以前年度損益調整，貸:利潤分配-未分配利潤

bamboo老師 解答

2021-05-24 10:17

和三月份的季報沒有關系

我是夏日里的春天 追問

2021-05-24 10:18

這樣調應該正確的是吧？

我是夏日里的春天 追問

2021-05-24 10:22

因為我是昨天調的賬，季報四月份報的

bamboo老師 解答

2021-05-24 10:32

您去年分錄怎么寫的

我是夏日里的春天 追問

2021-05-24 10:34

去年的是:借:財務費用-利息支出，貸:銀行存款

bamboo老師 解答

2021-05-24 10:36

您資本化用的什么科目  今年就只寫了一筆分錄 ？

我是夏日里的春天 追問

2021-05-24 10:39

嗯，就寫了一個科目

我是夏日里的春天 追問

2021-05-24 10:42

就寫了借:以前年度損益調整，貸:利潤-未分配利潤，這一筆，是不是還應該有一筆呢

bamboo老師 解答

2021-05-24 10:42

您資本化用的什么科目入賬？開發成本？

我是夏日里的春天 追問

2021-05-24 10:46

是的，間接費用-利息支出

bamboo老師 解答

2021-05-24 10:47

借：開發成本-間接費用-利息支出  借方藍字
借：以前年度損益調整  借方紅字


借：以前年度損益調整
貸：利潤分配-未分配利潤
要這樣寫分錄

我是夏日里的春天 追問

2021-05-24 11:04

好的老師！謝謝啦！

bamboo老師 解答

2021-05-24 11:07

不客氣哈 歡迎有疑問繼續提問