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送心意

樸老師

職稱會計師

2021-05-19 19:08

房地產開發企業特定業務計算的納稅調整額”:填報房地產企業發生銷售未完工產品、未完工產品結轉完工產品業務,按照稅收規定計算的特定業務的納稅調整額。第1列“稅收金額”填報第22行第1列減去第26行第1列的余額;第2列“納稅調整金額”等于第1列“稅收金額”。
房地產企業銷售未完工開發產品特定業務計算的納稅調整額”:填報房地產企業銷售未完工開發產品取得銷售收入,按稅收規定計算的納稅調整額。第1列“稅收金額”填報第24行第1列減去第25行第1列的余額;第2列“納稅調整金額”等于第1列“稅收金額”。

阿喆 追問

2021-05-19 21:16

老師您好,想問一下具體填數問題

阿喆 追問

2021-05-19 21:18

如23行,銷售未完工產品的收入,填預收賬款數據嗎

阿喆 追問

2021-05-19 21:20

銷售未完工產品轉完工產品確認收入填那個數,預收賬款轉收入的數據嗎

樸老師 解答

2021-05-19 21:22

對的,就是這樣的哦

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相關問題討論
同學,匯算時那個表里面有很多附表,我們只要記得按實際發生在里面填上就好了,他會自動調整的同學。
2019-09-07 16:54:20
你好 意思是指假如這個月的 收入為6000,但是交了個稅的。。。但是下個月的收入是4000,不存在繳納個稅。那么第二天就需要繳納個稅了 哦
2019-03-29 09:03:12
您好,是需要的,借以前年度損益調整或利潤分配--未分配利潤貸應交稅費--應交所得稅,借應交稅費--應交所得稅貸銀行存款,假如用以前年度損益調整的話,還需要結轉,借利潤分配--未分配利潤貸以前年度損益調整
2020-05-31 20:17:28
您好!要納稅調整的。
2017-05-16 10:17:14
你好匯算清繳 前調整的不用?2021年所得稅匯算清繳時要調減了?
2022-03-11 10:00:41
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