老師，年度所得稅匯算清繳：一直提醒：當(dāng)《企業(yè)基礎(chǔ)信息表（A000000）》中“201從事股權(quán)投資業(yè)務(wù)”選擇“否”時(shí)，第15行第2列應(yīng)≤本行第1列×60%”，與（A100000第1行“營(yíng)業(yè)收入”+ A105010表第1行第1列“視同銷售（營(yíng)業(yè)）收入/稅收金額”+ A105010表第23行第1列“銷售未完工產(chǎn)品的收入/稅收金額”- A105010表第27行第1列“銷售未完工產(chǎn)品轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品確認(rèn)的銷售收入/稅收金額”）*0.5%孰小者這是為什么？沒有選是但填上數(shù)據(jù)保存不了，總提醒上邊的那段話麻煩老師指教

雯雯老師

職稱：稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)管理會(huì)計(jì)師

2021-05-18 12:39

這個(gè)是不是說的是業(yè)務(wù)招待費(fèi) 你的業(yè)務(wù)招待費(fèi)是否調(diào)整正確。

上善若水11 追問

2021-05-18 15:49

是的，我的需要調(diào)整，但是我保存時(shí)就是不行，出來這個(gè)對(duì)話框，到時(shí)我找基礎(chǔ)信息表中201從事股權(quán)投資業(yè)務(wù)沒有否定的選項(xiàng)呢

雯雯老師解答

2021-05-18 18:31

你從A105000中看你的業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)整的是否正確

上善若水11 追問

2021-05-18 19:02

正確，打過客服電話說是得先保存主表后才能填上業(yè)務(wù)招待費(fèi)

雯雯老師解答

2021-05-18 19:07

A105000納稅調(diào)整表中的業(yè)務(wù)招待費(fèi)得先調(diào)整好確定調(diào)整金額會(huì)過渡到主表中。

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