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老師, 由于2019年會計把期初數(shù)做錯了一個會計分錄的二級科目, 造成銀行存款賬上比銀行對賬單,多了927.47元, 用什么分計發(fā)錄調(diào)準(zhǔn)確呢? 她把銀行存款的二級分錄搞錯了, 弄成:銀行存款---利息收入. 我們賬上銀行存款是這樣的: 銀行存款:1799.5元(銀行對賬的余額其實(shí)是:872.03元, 賬上多出了927.47元銀行存款----工行 -206.42元銀行存款----利息收入 2000元銀行存款----信用社 5.92元問題:我們沒有信用社這個銀行賬號的, 銀行存款二級分錄利自收入也是錯的, 我用什么會計分錄把正確的調(diào)過來呢?

maize老師

職稱：初級會計師,中級會計師

2021-05-18 06:22

你好，對方錯誤對應(yīng)分錄都做啥，銀行貸相反沖了，這個對應(yīng)別的對應(yīng)之前科目你做負(fù)數(shù)沖掉，

lingzhaoyun2 追問

2021-05-18 09:40

19年的賬, 我這里看不到,憑證都沒有呢.
我想做營業(yè)外支出,
借:銀行存款1078.45
營業(yè)外支出927.47
貸:銀行存款---利息收入2000(期初數(shù)做錯的)
銀行存款---2753信用社5.92(其實(shí)沒有這個賬號的)

maize老師解答

2021-05-18 09:48

查不到之前話，那就營業(yè)外支出可以，可以按你寫調(diào) 可以

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