娟子 追問

2021-05-17 15:25

你的意思我要把車頭跟車皮分開算一下，減去車皮的，車頭繼續折舊

meizi老師 解答

2021-05-17 15:29

你好  你現在是一起來  做減少固定資產處理。 你上次不是 把車頭和車皮一起計入固定資產合計去了嗎？  所以你現在就得整體來   減少了。 然后在重新建立卡片 把這個車頭來建立固定資產  

娟子 追問

2021-05-17 15:31

你的意思把整個打包一起做固定資產清理    這個就有點算不好了

meizi老師 解答

2021-05-17 15:38

你好 是的；   你都是一起來做的固定資產。 你肯定要一起來處理的。 不然你系統是處理不了的 。    

娟子 追問

2021-05-17 15:43

但是最后這個車頭的金額我算不好呢？收到的銀行存款是沒有發票的。只會算這兩部，后面不知道怎么算，把車頭的余額算出來。
1、借：固定資產清理   26950            2、借：銀行存款   19390 
            累計折舊    6650                                 貸：固定資產清理    19390  
         貸：固定資產   33600

meizi老師 解答

2021-05-17 15:45

 你好         沒有發票你就自己折算。 你是屬于小規模還是一般納稅人 ； 之前抵扣過進項稅嗎 ？

娟子 追問

2021-05-17 15:53

之前沒有進項稅    當時不知道怎么回事沒有開票

meizi老師 解答

2021-05-17 15:57

 你好   去查原來的情況。 這樣才能判斷   稅率怎么來計算 

娟子 追問

2021-05-17 15:57

查了，沒有稅的問題老師

meizi老師 解答

2021-05-17 16:01

 你好 沒有稅費 。正常會有計算增值稅的。 不會是免稅的 ；  你是不是搞錯了  

娟子 追問

2021-05-17 16:03

沒搞錯，這個是他們前期新開業的時候我也不知道，反正是沒開票的

meizi老師 解答

2021-05-17 16:09

 你好  沒有開票進來。 那你就沒有抵扣； 那么假如你是小規模 就按 3%減按2%繳納增值稅 。  一般納稅人 如果不符合抵扣要求  也不能抵扣的 按 3%減按2%繳納增值稅

娟子 追問

2021-05-17 16:10

現在就是賣掉了沒有稅的問題

meizi老師 解答

2021-05-17 16:11

 你好   會產生稅費的。   跟你開票不開票出去 都會產生稅費的；    

娟子 追問

2021-05-17 16:11

我知道，我現在先按內帳做了，該怎么算

meizi老師 解答

2021-05-17 16:13

 你好  借固定資產清理 累計折舊貸固定資產  借銀行存款貸固定資產清理  結轉余額到資產處置損益    那你就不做稅費部分就行了。   分錄按上面的來做  

娟子 追問

2021-05-17 16:15

最后一步結轉余額不懂怎么做，怎么把車頭的錢給算出來

meizi老師 解答

2021-05-17 16:18

 你好  你先把固定資產清理  的金額算出來。 然后  把固定資產清理借貸方的金額抵減了。   抵減后的余額轉資產處置損益科目去   

娟子 追問

2021-05-17 16:23

1、借：固定資產清理   26950            2、借：銀行存款   19390                       3、借：固定資產清理    7560
            累計折舊    6650                                 貸：固定資產清理    19390              貸：營業外收入        7560   
         貸：固定資產   33600
 是這樣嗎？但是剩余的車頭怎么算呢？

meizi老師 解答

2021-05-17 16:26

 你好  你第一步做的是什么分錄怎么來  兩個固定資產清理做到了借方去了 。 你還是把你固定資產原值多少 。  折舊了多少    變賣了多少   各自金額發來看看。 你這個是分錄都是錯誤了 。