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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2015-10-18 19:41

產(chǎn)品銷售收入4000萬 專利技術(shù)特許權(quán)使用費(fèi)80萬 產(chǎn)品銷售成本2100萬產(chǎn)品銷售費(fèi)用240w向銀行貸款100w期限一年利息6w,日常經(jīng)營管理費(fèi)400w電視贊助費(fèi)300w                   求應(yīng)納所得稅額要步驟

鄒老師 解答

2015-10-18 19:45

應(yīng)納所得稅額=(4000萬+80萬-2100萬-240w-6w-400w+300w )*25%

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應(yīng)納稅所得額的計(jì)算原則是:以企業(yè)實(shí)際取得的應(yīng)稅收入和免稅收入的總額減去合理的損失、費(fèi)用和稅前扣除項(xiàng)目的總額,所得的差額即為企業(yè)的應(yīng)納稅所得額。其中,企業(yè)的應(yīng)稅收入指企業(yè)從經(jīng)營活動(dòng)中取得的收入,包括營業(yè)收入、投資收益、財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓收入等;免稅收入指可以免征稅收的收入,如企業(yè)政府補(bǔ)助收入、捐贈(zèng)收入、免稅禮物收入等;損失和費(fèi)用指企業(yè)在經(jīng)營活動(dòng)中產(chǎn)生的支出,包括營業(yè)成本、稅金及附加、財(cái)務(wù)費(fèi)用等;稅前扣除項(xiàng)目是指在企業(yè)所得稅法中允許企業(yè)在計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額時(shí),可以從企業(yè)的應(yīng)納稅所得額中扣除的項(xiàng)目,如增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的銷項(xiàng)稅額差額、財(cái)務(wù)費(fèi)用的利息支出等。 拓展知識(shí):企業(yè)所得稅的稅率一般按企業(yè)的營業(yè)收入不同,分為3種稅率,分別為25%,20%和10%。稅前扣除項(xiàng)目也有多種,具體受到企業(yè)經(jīng)營活動(dòng)的具體情況和企業(yè)所得稅法的規(guī)定影響。
2023-02-27 12:35:13
產(chǎn)品銷售收入4000萬 專利技術(shù)特許權(quán)使用費(fèi)80萬 產(chǎn)品銷售成本2100萬產(chǎn)品銷售費(fèi)用240w向銀行貸款100w期限一年利息6w,日常經(jīng)營管理費(fèi)400w電視贊助費(fèi)300w 求應(yīng)納所得稅額要步驟
2015-10-18 19:41:59
您好!季度的填12月里面。年度的合計(jì)填累計(jì)數(shù)里面。
2017-01-06 16:20:17
你好,同學(xué)。可以根據(jù)利潤總額按照稅法規(guī)定進(jìn)行調(diào)整。也可以按照應(yīng)納稅所得額=收入總額-不征稅收入-免稅收入-各項(xiàng)扣除-以前年度虧損
2020-06-15 14:46:56
你好,你這是要求做什么呀
2024-06-12 13:12:04
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