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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2015-10-18 19:41

產品銷售收入4000萬 專利技術特許權使用費80萬 產品銷售成本2100萬產品銷售費用240w向銀行貸款100w期限一年利息6w,日常經營管理費400w電視贊助費300w                   求應納所得稅額要步驟

鄒老師 解答

2015-10-18 19:45

應納所得稅額=(4000萬+80萬-2100萬-240w-6w-400w+300w )*25%

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應納稅所得額的計算原則是:以企業實際取得的應稅收入和免稅收入的總額減去合理的損失、費用和稅前扣除項目的總額,所得的差額即為企業的應納稅所得額。其中,企業的應稅收入指企業從經營活動中取得的收入,包括營業收入、投資收益、財產轉讓收入等;免稅收入指可以免征稅收的收入,如企業政府補助收入、捐贈收入、免稅禮物收入等;損失和費用指企業在經營活動中產生的支出,包括營業成本、稅金及附加、財務費用等;稅前扣除項目是指在企業所得稅法中允許企業在計算企業所得稅應納稅額時,可以從企業的應納稅所得額中扣除的項目,如增值稅進項稅額的銷項稅額差額、財務費用的利息支出等。 拓展知識:企業所得稅的稅率一般按企業的營業收入不同,分為3種稅率,分別為25%,20%和10%。稅前扣除項目也有多種,具體受到企業經營活動的具體情況和企業所得稅法的規定影響。
2023-02-27 12:35:13
產品銷售收入4000萬 專利技術特許權使用費80萬 產品銷售成本2100萬產品銷售費用240w向銀行貸款100w期限一年利息6w,日常經營管理費400w電視贊助費300w 求應納所得稅額要步驟
2015-10-18 19:41:59
您好!季度的填12月里面。年度的合計填累計數里面。
2017-01-06 16:20:17
你好,同學??梢愿鶕麧櫩傤~按照稅法規定進行調整。也可以按照應納稅所得額=收入總額-不征稅收入-免稅收入-各項扣除-以前年度虧損
2020-06-15 14:46:56
你好,你這是要求做什么呀
2024-06-12 13:12:04
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