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送心意

趙海龍老師

職稱中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2021-05-14 18:56

你好,是的呀,怎么了?

天邊的云 追問

2021-05-14 19:10

(根據(jù)2021年改編)甲公司為增值稅一般納稅人,其主營業(yè)務(wù)為生產(chǎn)并銷售M產(chǎn)品。M產(chǎn)品的售價(jià)中不包含增值稅,確認(rèn)銷售收入的同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,該公司2019年適用的增值稅稅率為13%,第四季度發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:


(1)10月10日,向乙公司銷售M產(chǎn)品200件并開具增值稅專用發(fā)票,每件產(chǎn)品的售價(jià)為110元、實(shí)際成本為70元,M產(chǎn)品已發(fā)出并符合收入確認(rèn)條件。此外,現(xiàn)金折扣條件為2/10,1/20,N/30,計(jì)算現(xiàn)金折扣不考慮增值稅。10月24日,乙公司付清了扣除現(xiàn)金折扣后的剩余款項(xiàng)。 


(2)10月16日,委托丙公司銷售M產(chǎn)品400件,每件成本為70元,合同約定丙公司應(yīng)按每件110元的價(jià)格對外銷售,甲公司按售價(jià)的10%支付手續(xù)費(fèi)。10月31日,收到丙公司開具的代銷清單和已經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證的增值稅專用發(fā)票,丙公司實(shí)際對外銷售M產(chǎn)品200件,應(yīng)收代銷手續(xù)費(fèi)2 200元,增值稅132元,全部款項(xiàng)尚未結(jié)算。 


(3)11月29日,向丁公司銷售M產(chǎn)品1 000件并開具增值稅專用發(fā)票,每件產(chǎn)品的售價(jià)為110元,實(shí)際成本為70元,由于是成批銷售,甲公司給予丁公司10%的商業(yè)折扣,M產(chǎn)品于當(dāng)日發(fā)出,

天邊的云 追問

2021-05-14 19:16

和上面接著的這個(gè)題目不懂

天邊的云 追問

2021-05-14 19:16

麻煩老師講解一下

趙海龍老師 解答

2021-05-14 19:16

具體那一步不懂,這個(gè)題目太長

天邊的云 追問

2021-05-14 20:14

就是下面這個(gè)(3)小題因?yàn)樾枰厦尜Y料所以發(fā)的比較多

天邊的云 追問

2021-05-14 20:16

我選的D正確答案是B麻煩老師幫我看看

趙海龍老師 解答

2021-05-15 07:09

你好,資料2不應(yīng)該是根據(jù)清單確認(rèn)收入把

趙海龍老師 解答

2021-05-15 07:09

答案好像不對的呢

天邊的云 追問

2021-05-15 08:02

資料(2)是根據(jù)實(shí)際售出確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本的 

天邊的云 追問

2021-05-15 08:04

哪個(gè)答案不對是營業(yè)收入項(xiàng)目本期金額不對嗎?

趙海龍老師 解答

2021-05-15 08:10

他是根據(jù)手續(xù)費(fèi)確認(rèn)收入的,其他的步驟沒有問題

天邊的云 追問

2021-05-15 08:30

那這個(gè)不是算營業(yè)收入項(xiàng)目,為什么還要把9900的銷售折讓扣除呢,這個(gè)不應(yīng)該是算做銷售費(fèi)用嗎?

趙海龍老師 解答

2021-05-15 08:31

9900是第四問的資料,商業(yè)折扣就是在收入總額扣除

天邊的云 追問

2021-05-15 08:37

你是說這個(gè)銷售折讓是要沖減之前的銷售額,相當(dāng)于這個(gè)銷售折讓,讓銷售額減少了,是這個(gè)意思吧

趙海龍老師 解答

2021-05-15 08:50

是的,你理解的對的呢

天邊的云 追問

2021-05-15 09:06

感謝老師

趙海龍老師 解答

2021-05-15 11:30

不客氣祝你學(xué)習(xí)愉快

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你好,營業(yè)收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入,不包括營業(yè)外收入
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(主營業(yè)務(wù)收入-主營業(yè)務(wù)成本)/主營業(yè)務(wù)收入×100%。
2020-04-10 11:24:14
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