HH 追問

2021-05-14 13:57

錯誤的怎么申報呢？銷售額填上去  稅額是自動計算的啊？

meizi老師 解答

2021-05-14 14:02

 你好  錯誤的按你 6%來報  ； 是的   

HH 追問

2021-05-14 14:09

錯誤的沒有稅的啊

HH 追問

2021-05-14 14:11

老師   你沒看懂我說的意思   免稅的發票是開錯了的   正確的是6%的稅率啊

meizi老師 解答

2021-05-14 14:12

 你好      但是你開了6%稅率 實際你是 發票上面有稅額的。  你有稅額 申報表就得先報稅 ； 不能直接按免稅報。 到時會 出錯的   

HH 追問

2021-05-14 14:30

開的不是6%   是免稅的發票

meizi老師 解答

2021-05-14 14:39

 你好      如果你開的是免稅的  那你就按免稅的來先報   ；但是我怕你 如果沒有免稅政策 這樣報 系統會識別不了 出錯 ； 你可以先電話問問稅務局那邊。 是否可以 把這個發票 折算 按6%正常的稅率來報。 有的地方稅務局是允許的 。   

HH 追問

2021-05-14 14:44

現在就是沒有免稅政策了  所以我問要怎么申報？

meizi老師 解答

2021-05-14 14:49

 你好   所以讓你     就   問下稅務局  那邊看能不能直接按正確的稅率6%來直接報就行了。  如果你  報免稅肯定系統會報錯的；     

HH 追問

2021-05-14 14:52

就是免稅的沒有申報

meizi老師 解答

2021-05-14 14:54

 你好    那你就按 6% 正常來報  看你稅務局那邊允許不  不然你就得去稅務局大廳那邊報了。 你免稅的系統肯定是報不了的

HH 追問

2021-05-14 14:55

按6%申報   做賬也按6%計提增值稅嗎？

meizi老師 解答

2021-05-14 14:56

你好   是的；   因為實際是你開票開錯了自己開成了免稅。 你系統也報不了免稅的。 你 就按正常的稅率折算了  6%來計算  申報        。之前我就得報過類似的。  是能申報過 之前看到其他學員  也說他們當地稅務局也允許這樣報 的；  就得看你地方稅務局允許不了  

HH 追問

2021-05-14 15:03

系統是按6%的稅申報的   這樣4月份按正常稅率申報了    在申報5月份的增值稅報表的時候不會重復計稅吧？（5月份紅沖后重新開了一筆正數發票）

meizi老師 解答

2021-05-14 15:07

 你好   那你  到時 后期  就不要去做申報了就行了。       你 本來是免稅開了就不產生稅費。 你現在報了6%就已經繳納了稅費了。 你就是賬上要處理下