風雨兼程 追問

2021-05-12 15:00

沒有納稅調整

辜老師 解答

2021-05-12 15:01

那就是會一致的額

風雨兼程 追問

2021-05-12 15:01

老師有一個調增金額

辜老師 解答

2021-05-12 15:02

納稅調增了，就會和賬面利潤不一致的

風雨兼程 追問

2021-05-12 15:06

我想讓他一致，這個9687.5是我應付職工這邊跳出來的

辜老師 解答

2021-05-12 15:08

這是你的發生的費用超過稅前扣除限額了，所以要納稅調增

風雨兼程 追問

2021-05-12 15:11

稅務只允許扣除，272968.98元，超過部分調增了?

風雨兼程 追問

2021-05-12 15:12

老師這是我剛才調整后的職工薪酬總賬，你可以指導一下我怎么填寫嗎？

辜老師 解答

2021-05-12 15:16

你工資的金額沒有填錯啊

風雨兼程 追問

2021-05-12 15:21

老師那利潤總額不一致，也可以嘛？

風雨兼程 追問

2021-05-12 15:25

老師我畫的這部分本年度282656.48元，以前年度269976.58這些都是什么意思？

風雨兼程 追問

2021-05-12 15:27

累計結轉以后年度扣除額249756.66，這個怎么理解?

辜老師 解答

2021-05-12 15:27

282656.48是各個科目的合計啊，269976.58是之前年度超額的教育經費，結轉下來的

風雨兼程 追問

2021-05-12 15:33

我今年沒有填寫職工教育

風雨兼程 追問

2021-05-12 15:36

那么累計結轉以后年度扣除額249756.66元，在21年繼續扣嗎？

辜老師 解答

2021-05-12 15:39

可以的，可以繼續抵扣的

風雨兼程 追問

2021-05-12 15:44

老師超額的教育經費是不是不好，會引起稅務差賬嗎？

辜老師 解答

2021-05-12 15:44

這個沒關系的，是可以的

風雨兼程 追問

2021-05-12 15:48

但是我本年度虧損了，這個還可以結轉扣除嗎？

辜老師 解答

2021-05-12 16:37

可以的，也是可以的額

風雨兼程 追問

2021-05-13 11:22

老師這是我19年年報，有問題。但是不知道怎么調。這個賬載金額職工教育經費不是管理費用下面那個，而是稅金及附加，每次交增值稅點那個。所以寫錯了。職工教育經費實際支付也沒有那么多，這個怎么調呢？

辜老師 解答

2021-05-13 11:38

職工教育經費是培訓費這些，不是向稅務局繳納的什么哦