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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2021-05-12 10:18

 你好        那你     實際是報表少了。 你賬上多了。 你 這個能查到原因嗎 ?  你查到原因了才能判斷怎么處理應(yīng)該是賬上多做了  

會計學(xué)員 追問

2021-05-12 10:20

查不到原因了,該怎么做分錄調(diào)整呢

meizi老師 解答

2021-05-12 10:26

 你好   查不到的話寫情況說明  你之前留抵進項稅掛哪個科目去了   

會計學(xué)員 追問

2021-05-12 10:29

未交增值稅借方余額26000

會計學(xué)員 追問

2021-05-12 10:30

分錄怎么做

meizi老師 解答

2021-05-12 10:39

 你好     那你就做 :借營業(yè)外支出貸未交增值稅 這樣沖   多的部分  

會計學(xué)員 追問

2021-05-12 10:42

好的。謝謝老師

meizi老師 解答

2021-05-12 10:52

沒事的;  這個不能稅前扣除的。 要記得調(diào)整  

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?你好? ? ? ? 那你? ? ?實際是報表少了。 你賬上多了。 你 這個能查到原因嗎 ?? 你查到原因了才能判斷怎么處理應(yīng)該是賬上多做了??
2021-05-12 10:18:58
您好,您之前是填在未開具發(fā)票里面的嗎
2019-12-01 15:03:08
你好,調(diào)整到當期的費用就可以。
2019-11-13 17:02:56
同學(xué)你好,不需要做分錄的;
2022-04-08 15:27:30
不做,實際抵減才做分錄月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 次月月初抵減、交納增值稅 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 其他收益/營業(yè)外收入
2019-07-11 11:38:27
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