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送心意

東老師

職稱中級會計師,稅務師

2021-05-12 09:10

您這個是什么意思呢?

標致的發箍 追問

2021-05-12 09:14

就是有時候發現進項稅夠了 有一部分發票就沒有認證 然后這些發票就跨年了 這種情況的話 我跨年的發票可以在跨年以后接著認證么 然后進費用 還是說去年的費用發票在跨年以后就得做到以前年度損益調整科目 這個跨年的費用發票 如果匯算清繳以前一直都沒抵扣也沒做賬那匯算清繳以后還可以繼續用嗎

東老師 解答

2021-05-12 09:18

沒問題今年沒抵扣 還是可以繼續抵扣的

標致的發箍 追問

2021-05-12 09:26

抵扣的時候就正常進當月費用嗎

東老師 解答

2021-05-12 09:27

費用的話,需要通過以前年度損益調整

標致的發箍 追問

2021-05-12 09:43

那我要是匯算清繳以后抵扣記賬入什么科目啊 就是67月的時候再把之前的費用發票抵扣記賬

東老師 解答

2021-05-12 09:48

費用類計入到以前年度損益調整

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相關問題討論
您這個是什么意思呢?
2021-05-12 09:10:21
不能,你這個2019年費用是需要2019年企業所得稅這個年報匯算清繳稅前扣除,這個過匯算清繳期間,需要去是稅局調之前匯算清繳表,這個比較麻煩,一般是不處理。。。有的稅局你說要之前之前表,稅局是需要查賬的,到時候一般是查出來補比你調增還多。。
2020-03-02 19:41:56
你好,這個沒有時間限制的。
2022-02-28 17:19:19
您好 企業發生的符合條件的廣告費和業務宣傳費支出,除國務院財政、稅務主管部門另有規定外,不超過當年銷售(營業)收入15%的部分,準予扣除;超過部分,準予結轉以后納稅年度扣除。
2020-06-16 08:55:23
可以的,你匯算清繳之前開回來都可以,你這個記得先做2019年上面
2020-01-09 19:39:48
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